监督索引号53010000534801000

附件3

昆明市交通运输局部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责编制全市uedbet,uedbet体育业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全市uedbet,uedbet体育业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全市uedbet,uedbet体育业相关的经济政策和调控措施。

2.贯彻执行国家、省、市有关uedbet,uedbet体育业的法律、法规和政策；组织起草全市uedbet,uedbet体育业的地方性法规、规章，拟定有关政策，经批准后监督实施。

3.负责全市交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、城市地铁、轨道交通、汽车租赁、国际客货运输、物流服务、停车场、洗车场、机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖县（市）区交通运输主管部门的业务指导。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4.负责全市重点公路、水路交通基础设施建设；负责全市公路、水路交通基础设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；负责全市公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5.负责全市公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订全市公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全市公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监管全市公路及其附属设施养护资金；负责安排全市公路灾害防治和抢修任务；负责全市公路及其附属设施养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

6.负责昆明市辖区内地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构办理辖区内的路政案件；负责昆明市辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权；负责昆明市地方公路命名编号管理；负责县级公路超限运输的审批和管理。

7.负责全市水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全市水运市场规划和运力投放的审批办证；负责技术船员培训和发证的归口管理工作。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责对全市经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

9.负责编制全市uedbet,uedbet体育业经费预决算并监督执行；负责全市交通行业的财政拨款以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的监管。

10.负责全市uedbet,uedbet体育业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全市交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全市公路、水路工程造价的执行情况；负责全市重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

11.承担全市交通运输的综合协调责任。组织协调全市辖区内综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全市交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

12.负责全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全市道路、水路uedbet,uedbet体育业综合统计，提供信息和咨询服务。

13.负责全市uedbet,uedbet体育业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全市交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

14.承担昆明市优先发展城乡公共交通工作领导小组办公室的日常工作。

15.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.部门总目标

全面深入贯彻落实科学发展观，加快打造 “现代交通、宜居交通、绿色交通、特色交通”的综合交通体系，以“保通车、抓续建”为重点，坚定不移加快发展现代交通运输业。继续夯实交通基础设施有效供给，提高交通运输发展质量和效益，提升交通运输基本公共服务能力和水平，加强城镇化和集中连片特困地区交通建设，全面推进交通运输安全发展、高效发展、协调发展、创新发展。按照争当云南发展的火车头和排头兵、在全国省会城市发展中争取新地位的要求，打造世界知名旅游城市，加快建设美好幸福新昆明，在全省率先全面建成小康社会。快推进区域性金融服务中心建设;进一步优化金融发展环境。

2.部门项目具体计划目标

（1）继续深化改革攻坚，不断增强交通运输发展动力；

（2）狠抓固定资产投资，推动主要交通运输经济指标实现较快增长；

（3）加快推进综合交通基础设施建设，坚决打好扶贫脱贫攻坚战；

（4）建管并重，加快推动运输行业管理服务提质增效；

（5）切实加强行业安全生产及工程建设质量安全管理；

（6）积极稳妥实施南二环高架桥提升改造工程；

（7）统筹兼顾，合力推动交通运输事业全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。分别是：

1.行政单位：昆明市交通运输局

2.参照公务员法管理的事业单位：

（1）昆明市道路运输管理局

（2）昆明市出租汽车管理局

（3）昆明市公路路政管理支队

（4）昆明市航务管理局

3.其他事业单位：

（1）昆明市公路局

（2）昆明市交通工程造价管理局

（3）昆明市交通技工学校

（4）昆明市交通建设工程质量监督局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通运输局部门2018年末实有人员编制1,024人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制6人），事业编制959人（含参公管理事业编制798人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员5人），事业人员765人（含参公管理事业人员628人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆148辆。（市运管局部分拍卖报废车辆未收到财政批复，未进行下账处理；市交通技校部分车辆为教学用车。）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通运输局部门2018年度收入合计266,902.56万元。其中：财政拨款收入264,311.41万元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入250.00万元，占总收入的0.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,341.15万元，占总收入的0.88%。与上年对比增长167,220.56万元，主要原因为市运管局预算体制下划及基建项目收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市交通运输局部门2018年度支出合计266,737.16万元。其中：基本支出19,248.26万元，占总支出的7.22%；项目支出247,488.90万元，占总支出的92.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加167,055.16万元,主要原因为市运管局预算体制下划及基建项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,248.26万元。与上年对比增长了11,667.18万元，主要原因市运管局预算体制下划。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247,488.90万元。与上年对比增加了155,387.97万元,主要原因分析基建项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出54.22万元，主要用于纪检监察部门负担的派驻派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出，具体为“纪检经费”3.22万元、“九石阿公司2018年1-6月人员及办公经费”51万元。

2.教育（类）支出687.66万元，主要用于部门举办的职业教育、技校教育、教育费附加安排的支出，主要为“学生实习费”263.94万元、“外聘教师课酬”69.69万元、“LED布标屏购置”65.69万元、“校园安全专项经费”48万元、“学校教学场地平整”44.69万元、“学生实习场地租赁费”31.5万元、“微机实训室建设”31.49万元、“无负压供水系统”21.19万元、“教师培训费”19.56万元、“七人制足球场”18.86万元、“网络服务费”13万元、“联合办学经费”10.08万元、“教学办公设备”9.61万元、“招生业务费”13.64万元、“零星修缮费”5.87万元、“考试平台题库修编费”5万元、“学生活动经费”4.66万元、“教学业务杂费”4.16万元、“学生奖助学金”3.73万元、“学生奖助学金”2.03万元、“2018年中等职业学校省政府奖学金名额和资金预算”0.8万元、“名师工作室经费”0.22万元。

3.社会保障和就业（类）支出99.99万元，主要用于其他社会保障于就业方面的支出，具体为“2018年部分企业军转干部 生活困难专项补助资金”99.99万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出498.41万元，主要用于其他公共卫生方面的支出，具体为“国家卫生城市复审工作经费”498.41万元。

5.城乡社区（类）支出202,585.09万元，主要用于其他城乡社区公共设施和城乡社区方面的支出，具体为“昆明市南二环下层大观桥应急抢险工程”200.61万元、“昆玉收费站外迁补偿款”32,240万元、“昆石高速公路小喜村收费站外迁项目（马郎立交）节点工程”20,000万元、“昆玉高速公路鸣泉收费站搬迁资金”90,109.21万元、“昆明市二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥提升改造工程”50,000万元、“昆玉收费站外迁工程建设”10,000万元、“嵩待公路k57至k78设置LED安全警示牌剩余工程款”13.56万元、“与上级配套和工程尾款”21.71万元。

6.交通运输（类）支出43,553.53万元，主要用于公路水路运输相关的行政运行、 一般行政管理事务、公路建设、公路养护、公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、船舶检验、救助打捞、内河运输、海事管理、成品油价格改革对交通运输的补贴、对城市公交的补贴、对出租车的补贴、邮政业支出、其他交通运输支出。主要为“中央2017年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助20%部分）”2,738.9万元、“中央2016年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助20%部分）”3,401.04万元、“2018年城市公交车成品油价格补助资金”1,005.58万元、“中央2017—2018年城市公交车成品油价格补助资金”15,359.1万元、“昆明市主城区货运交通组织调整工程尾款”3,474.99万元、“农村公路养护补助资金”2,512万元、“昆明桥隧管理有限公司养护、大中修专项工程”2,400万元、“农村公路路政管理联动协管机制补助资金”354万元、“2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴”8,356.64万元、“二环、西北三环桥梁、隧道检测”182.99万元、“交通建设工程质量监督、鉴定经费”156.03万元、“综合执法办案补助费”172.1万元、“渡口现场监督费”64万元及其他日常项目经费。

7.商业服务业等（类）支出10.00万元，主要用于其他商业服务业的支出。具体为“南博会宣传经费”10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出76,921.51万元，占本年支出合计的28.84%。与上年对比减少22,360.49万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款支出减少、政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出57.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于纪检监察部门负担的派驻派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2.教育（类）支出1,515.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于部门举办的职业教育、技校教育、教育费附加安排的支出。

3.社会保障和就业（类）支出99.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于其他社会保障于就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出498.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于其他公共卫生方面的支出

5.城乡社区（类）支出15,235.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%。主要用于其他城乡社区公共设施和城乡社区方面的支出。

6.交通运输（类）支出59,007.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。主要用于公路水路运输相关的行政运行、 一般行政管理事务、公路建设、公路养护、公路运输管理、公路和运输技术标准化建设、港口设施、船舶检验、救助打捞、内河运输、海事管理、成品油价格改革对交通运输的补贴、对城市公交的补贴、对出租车的补贴、邮政业支出、其他交通运输支出。

7.商业服务业等（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他商业服务业的支出。

8.住房保障（类）支出470.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于住房改革、住房公积金和购房补贴方面的支出。

9.粮油物资储备（类）支出25.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于粮油事务行政运行方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119.83万元，支出决算为83.78万元，完成预算的69.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为81.80万元，完成预算的76.45%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算的15.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约的相关要求，控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.06万元，增长0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.65万元，增长4.66%；公务接待费支出决算减少3.59万元，下降64.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因市运管局预算体制下划，车辆实有数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出81.80万元，占97.63%；公务接待费支出1.98万元，占2.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出817,980.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81.80万元，开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于开展交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.98万元。其中：

国内接待费支出1.98万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级部门检查、省外单位来昆工作交流发生的接待支出，如：接待丽江市交通运输局、广州市交通运输委员会来昆考察学习等。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通运输局部门2018年机关运行经费支出1,351.75万元，与上年对比增加了873.81万元，主要原因分析为市运管局预算体制下划。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务的支出，具体包括办公费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市交通运输局部门资产总额21,990.93万元，其中，流动资产3,525.28万元，固定资产18,431.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.80万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,336.87万元，其中：流动资产增加31.87万元，固定资产增加11,304.91万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.09万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆20辆，账面原值350.73万元；报废报损资产260项，账面原值175.43万元，实现资产处置收入0.66万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.18万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额702.56万元，其中：政府采购货物支出348.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出354.47万元。授予中小企业合同金额419.96万元，占政府采购支出总额的59.78%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年昆明市交通运输局（本级）开展项目支出绩效的项目共计6个，分别是：1.昆玉高速公路鸣泉收费站搬迁资金；2.二环提升改造工程；3.昆石高速公路小喜村收费站外迁项目（马郎立交）节点工程；4.昆玉高速收费站外迁工程建设；5.昆明市主城区货运交通组织调整工程；6.城市公交车成品油价格补助资金。资金共计228,328.82万元，按资金来源分：中央财政22,504.62万元、市级财政205,824.20万元；按项目明细分：昆玉高速公路鸣泉收费站搬迁资金122,349.21万元、二环提升改造工程50,000.00万元、昆石高速公路小喜村收费站外迁项目（马郎立交）节点工程20,000.00万元、昆玉高速收费站外迁工程建设10,000.00万元、昆明市主城区货运交通组织调整工程3,474.99万元、城市公交车成品油价格补助资金22,504.62万元。

资金安排程序为：昆玉高速公路鸣泉收费站搬迁资金、昆石高速公路小喜村收费站外迁项目（马郎立交）节点工程、昆玉高速收费站外迁工程建设项目为财政财政实拨至我局基建专户，我局再将资金拨付至对方单位；二环提升改造工程项目为财政直接支付给二环提升改造指挥部；昆明市主城区货运交通组织调整工程为依据竣工决算审计报告财政按直接支付给各结算单位；城市公交车成品油价格补助资金财政下指标给我局，我局授权支付给对方单位。

（二）项目支出绩效自评

保障措施：1.一是规范资金拨付流程。该项目资金拨付依据年度部门预算批复，严格按照批复的预算金额、科目和用途使用财政资金。补偿款项依据相关合同，由相关业务部门经办人填制拨款单，经处室领导签批，财务部门审核，业务分管领导及财务分管领导签署意见后，由昆明市交通运输局直接拨付给12家被补偿单位。二是及时拨付资金。该笔补偿资金共计122,349.21万元，其中的32,240.00万元由昆明市财政局于2018年3月16日拨付至昆明市交通运输局，截止2018年3月29日昆明市交通运输局已将全部资金拨付至12家被补偿单位，另外90,109.21万元由昆明市财政局于2018年4月12日拨付至昆明市交通运输局，截止2018年4月30日昆明市交通运输局已将全部资金拨付至12家被补偿单位。

2.一是深入贯彻落实省委省政府、市委市政府综治维稳工作精神和要求，坚持以人文本、科学发展、安全发展理念，强化安全生产意识、文明施工意识，贯彻预防为主、综合治理方针，科学研判工程建设可能存在的矛盾纠纷，加强事前事中排查，同时建立矛盾纠纷多元化解机制，及时高效化解各类矛盾纠纷；二是在工作原则方面：坚持属地为主、分级分类负责、多部门联动和有效预防、及时高效化解的原则，提前开展宣传保通工作。

3.①为规范建设项目工程质量管理行为，实现项目建设质量管理目标，根据国家关于建设工程质量管理的法律、法规和上级主管部门的有关规定， 结合本项目工程实际，制定了《工程质量管理实施办法》，确定了质量管理体系和制度,明确了指挥部、设计、施工、监理单位质量管理的目标和责任。②项目开工至今，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入落实科学发展观，牢固树立安全发展理念，夯实基础，细化责任，强化现场监督监管，深化隐患排查治理，进一步完善职业健康安全管理体系，以法制化、标准化、规范化的方式推进安全生产，提高安全水平。③在工程项目建设组织实施过程中，指导思想是:在确保质量的前提下抓进度，在科学调度、交叉运作中争高效，通过统筹规划、合理安排，确保了工程建设顺利实施，按市委、市政府的要求完成了建设任务。

4.①为加快项目推进工作，昆明市交通运输局成立了昆玉高速公路鸣泉收费站（昆明南）外迁工程建设指挥部，由指挥部对项目实施进行组织协调、监督指导及资金管理，并制定了项目实施方案及管理制度，明确项目的工作任务，按照工作职责，各部门明确责任、密切协作，为项目顺利实施提供保障。②规范执行资金拨付流程，资金拨付依据年度部门预算批复，严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金。工程款项依据施工合同、工程进度,由相关业务部门经办人填制拨款单，经处室领导签批，财务部门审核，业务分管领导及财务分管领导签署意见，指挥长批示后，交指挥部财务审计处审核拨付。

5.昆明市主城区货运交通组织调整工程建设管理执行了“项目法人责任制、招投标制、建设监理制、合同管理制”四项管理制度。

6.①坚持资金定向使用，民生优先。油价补贴资金统筹用于主城五区城市公交行业发展，努力推动供给侧结构性改革和绿色发展，以交通运输服务民生工程优先，调整方式灵活调整，最大限度的实现资金优化分配管理，促进城市公交行健康稳定发展。②坚持绩效考核，有奖有罚。对城市公交企业新能源汽车推广情况进行考核，完成新能源汽车推广目标的，给予新能源车运营补助；未完成目标的，不享受新能源车运营补助，并按照一定比例扣减油价补贴；对完成推广任务有贡献的，予以奖励。③坚持权责统一，监管考核。受补助企业对燃油申报数据真实性负责，做好燃油数据审核申报工作，并按要求分配、监管补贴资金，积极配合运输局进行考核。

（三）项目绩效目标管理

1.未完成的项目绩效目标及其原因分析

昆明市二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥提升改造工程项目市级财政资金实际到位50,000.00万元，实际支出34,766.54万元，结余15,233.46万元。结余原因为一是15,000.00万元属2018年追加预算资金，由于资金到账时间为12月底，资金未能拨出形成结余，二是零星往来款项，个别款项待工程结算时才能冲平，故形成结余。

2.项目绩效目标修正建议

绩效目标管理不够规范，部分绩效目标不明确和绩效指标未细化量化。建议规范绩效目标管理工作，根据部门职责职能、年度重点工作目标任务和项目实际科学合理设定切实可行的绩效目标和相关绩效指标，保障预期绩效目标顺利实现和提高财政资金使用效益。

3.需改进的问题及措施

对在建项目进行严格规范绩效目标管理工作，对全过程绩效管理基础工作进行了完善，在预算绩效目标编制过程中，紧密结合项目在建情况及部门职能、年度重点工作目标任务和项目实际绩效目标和相关绩效指标，做到绩效目标与项目建设一致，保证绩效目标、指标切实可行:

（1）将在以后工作中结合财政资金绩效考核相关要求开展项目管理工作，在日常项目管理工作中，结合绩效评价管理要求，深入、细化项目管理。

（2）将在以后工作中对项目绩效目标进行全过程监控，聘请技术专家参与论证相关绩效指标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，进行定量表述，采用定性的分组分档形式表述，确实做到财政资金专款专用，提高资金使用效率，保证预期目标顺利实现。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.绩效自评的目的

部门整体支出绩效自评是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效自评能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提高财政资金的使用效益。

2.自评组织过程

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）提出的以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效自评实施管理、绩效自评结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益。本次部门整体绩效自评将主要按照以下步骤内容开展：

第一 确认当年度部门整体支出的绩效目标。符合并确认部门战略目标、部门职能、中长期工作规划、年度工作计划，梳理并确认各具体工作任务及要求，在此基础上明确部门绩效目标。

第二 梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度，分类整理部门的存量资产、新增资产，分类整理部门的年末职工总数。

第三 分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作应与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。围绕部门职责的履行情况（重点或全部）、部门运行的有效情况（资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等），以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。

第四 构建指标体系。

在上述基础上，按照绩效指标评价体系，对市交运局上述几个方面的内容进行科学、客观的评价，发掘市交运局在管理中的优势和存在的问题，进而提出有针对性的建议。

部门整体支出绩效自评指标体系将部门决策、部门管理及部门绩效三个一级指标细化至三级指标，共包括3个一级指标，11个二级指标，43个三级指标。（详见附表3：昆明市交通运输局2018年部门整体支出绩效自评指标体系）

（1）成立评价工作组。部门根据评价对象、内容以及需参与绩效自评的机构和人员情况，成立评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作。评价工作组根据年度绩效自评工作计划、评价对象及预算绩效管理要求，组织制定并统一印发绩效自评通知，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。召开年度绩效自评工作部署会，组织开展相关培训。

（2）资金使用单位绩效自评。资金使用单位应指定熟悉项目情况的项目负责人和相关工作人员，制定具体评价工作方案。方案中应明确评价对象、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架、组织形式等内容。并按照绩效自评报告范本（详见附件）中明确的内容，准备绩效自评所需要的相关佐证材料，列出资料清单，撰写绩效自评报告。

需报送的资料包括：

（3）主管部门组织评价。主管部门组织、指导所属单位预算支出的绩效评价工作。在资金使用单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，按照绩效自评报告的格式和内容要求形成正式绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

按照《昆明市交通运输局2018年部门整体支出绩效自评指标体系》逐条考核打分，最终昆明市交通运输局2018年部门整体支出绩效评分为95.66分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

（1）聚焦重点，勇于担当，奋力推动以高速公路为核心的综合交通建设。

2018年交通工程项目建设任务艰巨，投资压力巨大，11条在建高速公路全面推进，福宜、三清、昆倘高速公路用地问题进展艰难。在困难和压力面前，全市交通运输工作者充分发挥能吃苦、能干事的精神，攻坚克难全力以赴推动以高速公路为核心的综合交通建设。东南绕宜良至澄江段于今年1月22日正式向社会开放通行。昆明绕城高速公路东南段开工累计完成投资215.46亿元，1- 10月完成投资15.76亿元，占年度25.97亿元投资任务的60.69%。功山至东川高速公路累计完成投资79.3535亿元，1 - 10 月完成投资12.6951亿元，占年度15.68亿元投资任务的80.96%。武倘寻高速(滇中环线)累计完成投资92.63亿元，1-10月昆明段完成投资25.004亿元。机场北高速累计完成投资28.8097亿元，1-10月完成投资1.9005亿元，占年度2亿元总投资的95%。东川至格勒高速累计完成投资46.13亿元，1--10月完成投资28.43亿元，占年度投资28亿元的100.01%。寻甸至沾益(滇中环线)高速累计完成投资46.99亿元，1--10月完成投资24.22亿元，占年度投资30亿元的80.7%。宜良-石林高速累计完成投资28.09亿元，1--10月完成投资17.06亿元，占年度投资12亿元的142.20%。石林-泸西高速累计完成投资31.34亿元，1--10月完成投资20.07亿元，占年度投资14亿元的143.35%。1-10 月，昆明(眠山)-楚雄(广通)(昆楚复线)高速完成投资33.1433亿元，占年度投资40亿元的82.86%。曲靖(三宝)至昆明清水(昆曲复线)及昆明(福德立交)至宜良高速用地报批工作正加紧上报待批，昆倘高速各项前期工作正加紧推进。

（2）夯实基础，补齐短板，坚决打好交通行业脱贫攻坚战

今年来，市交运局严格按照我省、市脱贫攻坚工作安排，充分发挥交通基础设施建设在脱贫攻坚工作中的基础性和先导性作用，通过实实在在的项目和资金倾斜支持，助力脱贫攻坚，贫困地区交通基础设施得到显著提升，群众出行条件得到明显改善，为昆明市率先在全省全面实现小康社会奠定了坚实基础。

①加速推动干线公路成网

今年来，持续推进G324 (经开段)等国省道干线公路建设、完成中乌联网公路、寻甸县30公里县乡道提升改造项目，开工建设皎马、东阿线工程。加快推进G108(富民至五华段)、G324(阳宗段)、G248 (转龙至红土地段)、G320(高晓至安宁段)、G248 (金所至鸡街段)、晋宁至峨山提升改造工程等项目前期。

②加紧推进农村公路建设

截至目前，全市完成新改建农村公路里程736.856公里，完成全年新改建农村公路里程600公里任务的122.8%

③加强公路管养，改善道路通行条件

根据市委、市政府以及省交通运输厅、省公路局工作要求，结合昆明农村公路管理养护实际及年度养护工作目标，市交运局科学合理编制完成了我市2018年农村公路养护预计划，全市2018年农村公路养护资金计划投入1856754万元，其中养护大中修工程项目共计21个175.326公里，计划总投资10095.19万元;隐患路段治理项目共计18个，处治隐患里程69.4公里，计划总投资1042.79万元;绿化工程计划投资190万元。截至目前，养护大中修工程除安宁市1项工程外已全部开工，盘龙区已完成相关计划，其余相关建设项目正按照预定计划稳步推进中，预计2018年底实施完成。

（3）主动作为，精准发力，全面加快其它重点交通工程建设

①围绕质量安全抓紧实施二环提升改造工程

按照省、市有关二环提升改造工程的安排部署，市交运局在认真做足做实前期筹备的基础上，该工程于2018年6月22日24时封闭西段（大关桥至官南立交桥段）启动施工，于2018年12月28日完工，并恢复交通。

②围绕时间节点快速推进马郎立交、罗衙立交工程

2018年来，市交运局紧紧围绕工期节点，加班加点推进马郎立交、罗衙立交等节点工程建设，截至2018年12月底，马郎立交项目已全部完工。

③围绕民生出行加快地铁建设、确保运营安全有序

今年来，按照市委、市政府加快地铁建设，加速地铁成网的要求，地铁建设工作全面铺开，目前在建线路有1号线西北延、2号线二期、6号线二期、4号线、5号线。截止2018年10月31日，轨道建设累计完成投资101.6亿元(不含土地计划投资20亿元)，占全年投资计划的78.5%。目前，昆明轨道交通投入试运营线路有1、2号线首期、1号线支线、3号线和6号线一期工程，通车里程88.76公里，车站57座，形成了衔接机场、高铁站和4大客运站等客运枢纽，贯通主城东西，连接呈贡和主城的十字型网络。截止2018年10月31日，地铁全线网累计运送乘客5.15亿人次，近期日均客运量58.25万人次，单日最高客运量77.66万人次,列车运行正点率99%，运行图兑现率99.99%。

（4）与时俱进，服务优先，综合运输保障水平大幅提升

①深入推进运输行业供给侧改革

一是加快推进旅游客运转型 发展。为深入推进全市旅游客运转型发展工作，按照“市政府高位统筹，各部门合力推进”的原则，研究起草并报请市政府印发了《昆明市人民政府办公厅关于推进旅游客运转型发展的实施意见》(昆政办 (2018) 134号)，为加快推进道路交通运输与旅游产业融合发展提供政策保证。二是切实贯彻落实道路货运行业降本减负政策。研究起草并报请市政府印发《昆明市推进道路货运行业健康稳定发展促进行业降本减负实施方案》，深入推进道路货运车辆检验检测改革，认真贯彻落实高速公路通行费优惠政策，鲜活农产品“绿通车”等政策。2018年1-10月累计完成高速公路通行费优惠减免15551.96万元。三是深化出租汽车行业改革。根据《昆明市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(昆政规(2018)2号)精神，为开展网约车行政许可工作进行了认真准备，目前行网约车行政许可工作开展顺利。截至目前，已为14家网约车平台企业颁发了“网络预约出租汽车经营许可证”，许可并发放《网约出租汽车运输证》828本，《网络预约出租汽车驾驶员证》927本。

②交通运输保障能力不断增强

2018年1-10月全市公路运输总周转量累计完成175.08亿吨公里，同比增长1.94%;加强对道路运输车辆和综合性能检测机构实施技术管理，截止2018年10月31日全市综检机构共完成机动车检测17.1万辆次，其中，等级评定11.47万辆次，二级维护5.31万辆次，质量检测1175辆次，委托检测2002辆次，道路运输服务保障能力显著增强。全市共有城乡公交企业18家，运营线路共673条。全市水运船舶420条，其中我市营运船舶为161条，客运量124.98万人，客运周转量726.7765万人公里，货运量28216万吨，货运周转量56432万吨公里。

③行业管理服务能力不断提升

一是严格打击非法营运行为，维护市场秩序。截至目前，共开展四次全市打击非法营运专项行动，有效地過制了我市非法营运行为的上涨势头，有力维护了我市客运市场的正常秩序。二是加强货运超限车辆治理的日常统筹、协调，统筹组织了货车非法改装、货运装载源头、路面联合执法三个阶段治超专项整治行动工作。三是严格落实《机动车驾驶员培训资格条件》，严把驾培市场准入关，截至2018年10月31日，我市新增驾驶培训机构9所，增至134所，新增教练车171辆，增至1.02万辆，具备年培训45万人的能力。四是以全力推进路政管理“联动协管”机制为抓手，扎实做好农村公路管理工作。五是做好春运等重大节假日的交通运输保障工作，强化预警预防，加强应急值守，通过组织加班车和包车等方式适时增加运力，确保节日期间公共交通保障有力、运力充足。

④城乡公交覆盖率持续提高

截至2018年底，共开行线路共1136条（其中主城城市公交线路485条，城乡公交线路651条）；运营车辆9362辆（其中城市公交车辆6164辆，城乡公交客运车辆3198辆）。基本建成了分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城际、城市、城乡、镇村四级客运网络，城乡公交乡（镇）通客车率已达100％，建制村通客车率达99.24％，初步建立和形成了“支线接驳、干线直达、各成体系、有机衔接”的城乡客运服务网络，最大限度地方便了群众出行。

⑤公共停车场建设成效显著

2018年计划新增机动车泊位1.2万个。截止11月底，已新增停车场20个，全市累计新增停车泊位20415个，完成目标任务的170%。

（5）积极探索，创新思路，以优化行政审批为抓手全面推进“放管服”改革

①着力清理行政审批“三多”

今年来市交运局组织对行政许可事项审批“提交材料多“时限多”收费多”问题进行了清理，清理后对21项行政审批事项的提交材料进行了精筒，对13项行政审批事项的承诺办结时限进行了压缩。同时，结合清理结果认真开展行政审批标准化工作，制定完善了行政许可事项的新版办事指南及业务手册，优化办事流程，进一步为群众办事提供便利。

②着力精简行政许可事项

组织对市级权限范围内的行政许可事项共49主项、73子项进行了清理，对具有相同或相似管理对象的行政许可事项进行合并，对法律法规已经调整取消的行政许可事项取消，并将部分行政许可事项调整为内部服务事项。根据《昆明市人民政府办公厅关于印发清理规范精简市级行政许可事项转变政府职能工作方案的通知》(昆政办(2018) 126号)，市交运局合并的行政许可事项为9项、下放县(市、区)实施的行政许可事项为17项(16主项、1子项)、取消的行政许可事项为2项，调整为内部服务事项的行政许可事项为5项，调整为承接省级下放的内部服务事项为1项，保留(含合并实施)的行政许可事项为16项(全部为主项)，市本级行政审批事项精简59%。根据《昆明市人民政府关于下发一批行政许可事项的通知》，下放17项(16主项、1子项)至县(市、区)实施，并就下放事项牵头对县(市)、区交通运输局进行了指导和培训，认真做好行政许可事项下放的后续相关工作，确保下放行政许可事项落实到位，工作不脱节。

③着力推进“最多跑一次”改革

根据中央、省、市关于“最多跑一次”改革工作要求，市交运局大力改进和提升服务质量，及时公开政务服务办事流程、材料准备、标准指南等信息，最大限度简化和归并申请材料，尽可能在更多的特定事项办理中实现“零审批”“跑一次”“次办”。今年来，市交运局结合“放管服”和“最多跑一次”改革要求认真梳理行政许可事项，最新推出“最多跑一次”改革事项13项，合计14项，1--12月最多跑一次改革事项办件量达24098个。

4.存在的问题和整改情况

（1）2018年预算调整率较大

市交运局2018年部门整体支出年初预算总额18.27亿元。年终调整预算数23.17亿元，预算调增总额为4.9亿元，预算调整率为26.82%。

按照财政相关规定，做好年度预算编制工作。市交运局将在今后的工作中细化预算指标，提高预算科学性。在充分论证和测算的基础上，提高预算编制工作质量，根据项目安排的实际情况编制年初预算，提高年初预算编制的准确性。

（2）固定资产存在不完善的环节

市交运局已制定相关固定资产管理办法、资产使用办法管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，但市交运局在对固定资产管理工作中，存在不完善的环节，未严格明确资产使用保管责任人，资产管理责任不明确，且缺乏对固定资产的定期盘点清查。

加强对固定资产的管理严格执行固定资产管理制度。进一步建全固定资产购买和管理制度，严格固定资产购买审批制度，根据实际情况有计划的购买，同时增强管理意识，不断提高固定资产管理人员的综合管理素质和业务政策水平，使内部控制合理运行。

5.主要经验及做法

（1）聚焦重点，勇于担当，奋力推动以高速公路为核心的综合交通建设

2018年交通工程项目建设任务艰巨，投资压力巨大，11条在建高速公路全面推进，福宜、三清、昆倘高速公路用地问题进展艰难。在困难和压力面前，全市交通运输工作者充分发挥能吃苦、能干事的精神，攻坚克难全力以赴推动以高速公路为核心的综合交通建设。

东南绕宜良至澄江段于今年1月22日正式向社会开放通行。昆明绕城高速公路东南段开工累计完成投资215.46亿元，1- 10月完成投资15.76亿元，占年度25.97亿元投资任务的60.69%。功山至东川高速公路累计完成投资79.3535亿元，1 - 10 月完成投资12.6951亿元，占年度15.68亿元投资任务的80.96%。武倘寻高速(滇中环线)累计完成投资92.63亿元，1-10月昆明段完成投资25.004亿元。机场北高速累计完成投资28.8097亿元，1-10月完成投资1.9005亿元，占年度2亿元总投资的95%。东川至格勒高速累计完成投资46.13亿元，1--10月完成投资28.43亿元，占年度投资28亿元的100.01%。寻甸至沾益(滇中环线)高速累计完成投资46.99亿元，1--10月完成投资24.22亿元，占年度投资30亿元的80.7%。宜良-石林高速累计完成投资28.09亿元，1--10月完成投资17.06亿元， 占年度投资12亿元的142.20%。石林-泸西高速累计完成投资31.34亿元，1--10月完成投资20.07亿元，占年度投资14亿元的143.35%。1-10 月，昆明(眠山)-楚雄(广通)(昆楚复线)高速完成投资33.1433亿元，占年度投资40亿元的82.86%。曲靖(三宝)至昆明清水(昆曲复线)及昆明(福德立交)至宜良高速用地报批工作正加紧上报待批，昆倘高速各项前期工作正加紧推进。

（2）主动作为，精准发力，全面加快其它重点交通工程建设

①围绕质量安全抓紧实施二环提升改造工程

按照省、市有关二环提升改造工程的安排部署，市交运局在认真做足做实前期筹备的基础上，该工程于2018年6月22日24时封闭西段（大关桥至官南立交桥段）启动施工，于2018年12月28日完工，并恢复交通。

②围绕时间节点快速推进马郎立交、罗衙立交工程

2018年来，市交运局紧紧围绕工期节点，加班加点推进马郎立交、罗衙立交等节点工程建设，截至2018年12月底，马郎立交项目已全部完工。

③围绕民生出行加快地铁建设、确保运营安全有序

今年来，按照市委、市政府加快地铁建设，加速地铁成网的要求，地铁建设工作全面铺开，目前在建线路有1号线西北延、2号线二期、6号线二期、4号线、5号线。截止2018年10月31日，轨道建设累计完成投资101.6亿元(不含土地计划投资20亿元)，占全年投资计划的78.5%。目前，昆明轨道交通投入试运营线路有1、2号线首期、1号线支线、3号线和6号线一期工程，通车里程88.76公里，车站57座，形成了衔接机场、高铁站和4大客运站等客运枢纽，贯通主城东西，连接呈贡和主城的十字型网络。截止2018年10月31日，地铁全线网累计运送乘客5.15亿人次，近期日均客运量58.25万人次，单日最高客运量77.66万人次,列车运行正点率99%，运行图兑现率99.99%。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000534801111

附件4.昆明市交通运输局部门（单位）2018年度部门决算20190905025727295