第一部分 昆明市交通技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市交通技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一所以汽车修理、摩托车修理、汽车驾驶运用与修理、汽车营销与美容养护、汽车商务、现代物流、工程机械运用与修理、农机运用与修理、交通客运服务、城市轨道交通管理与服务等为主要专业的技工学校。长期以来学校一直招收初、高中毕业生，从事汽车驾驶与修理等专业的技能培训教育。间接对社会人员进行汽车驾驶短期培训、驾驶员职业技能短期培训，初、中、高工人技术等级培训、技师培训。多年来学校一直本着：“服务于社会”的宗旨，为社会培养了一大批汽车驾驶、汽车修理方面的技术人才，并得到了社会的好评。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、2018年省人社厅下达300人的招生目标，全年共招收学生210人，完成率70%。

2、2016级学生324人，顶岗实习学生分配到汽车修理单位及交通行业就业。顶岗实习率达98%，目标完成率100%。

3、完成2018年毕业生的鉴定考核和毕业证办理工作，2018年共毕业（2015级）学生356人，办理毕业证书356本，办结率100%，毕业率达100%，毕业生取证率达100%。

4、短期培训工作目标完成率100%。2018年共完成机动车驾驶员培训250人，昆明市出租汽车岗前培训1300人，道路运输从业资格证继续教育培训128人，道路运输从业资格证初次教育培训1358人，案例特种作业培训考试6354人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市交通技工学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通技工学校部门2018年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通技工学校部门2018年度收入合计21,270,827.96元。其中：财政拨款收入15,544,846.92元，占总收入的73.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,500,000.00元，占总收入的11.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,225,981.04元，占总收入的15.17%。公共财政预算收入增加是因为1、工资福利性支出预算增加；2、增加了机关事业单位住房补贴预算； 3、人员公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市交通技工学校部门2018年度支出合计21,270,827.96元。其中：基本支出14,394,246.92元，占总支出的67.67%；项目支出6,876,581.04元，占总支出的32.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出比2017年增长，原因同收入。项目支出中虽因市场环境变化，市场竞争激烈，社会培训学员下滑，导致非税收入减少；但将其他自有资金（免学费补助资金）预算项目纳入总支出中决算，因此总支出比上年增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市交通技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,394,246.92元。比2017年增长22.3%，其中：基本支出1439.42万元，比上年增加18.7%，项目支出687.66万元，比上年增长30.5%。人员经费支出本年1323.38万元，比上年增加18.8%；日常公用经费支出116.04万元，比上年增长18.2%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市交通技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,876,581.04元。项目支出687.66万元，比上年增长30.5%。2018年支出比2017年增长，原因同收入。项目支出中虽因市场环境变化，市场竞争激烈，社会培训学员下滑，导致非税收入减少；但将其他自有资金（免学费补助资金）预算项目纳入总支出中决算，因此总支出比上年增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通技工学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,544,846.92元,占本年支出合计的73.08%。公共财政预算收入与2017年相比增加421.85万元，增长36.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 5.教育（类）支出15,157,033.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.51%。主要用于工资福利支出13，233，757.92元，商品服利支出 1，160，489.00元，项目支出1，150，600.00元.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市交通技工学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23，800.00元，支出决算为22,839.79元，完成预算的95.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,539.79元，完成预算的91.27%；公务接待费支出决算为1,300.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，严控公务车的使用和保养，严格公务接待支出。

2018

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-198.10元，下降-0.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-68.10元，下降-0.32%；公务接待费支出决算减少-130.00元，下降-9.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校厉行节约，严控公务车的使用和保养，严格公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,539.79元，占94.31%；公务接待费支出1,300.00元，占5.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,539.79元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护

支出21,539.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,300.00元。其中：

国内接待费支出1,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市交通技工学校部门资产总额29,478,017.86元，其中，流动资产2,567,675.37元，固定资产26,910,342.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-4,093,225.20元，其中;流动资产增加（减少）-5,367,816.20元，固定资产增加（减少）1,274,591.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。主要是发放了学生国家助学金和加强了免学费补助资金的使用效率，清理了往年挂账的往来款。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

       （二）项目支出绩效自评

       （三）项目绩效目标管理

       （四）2018部门整体支出绩效自评报告

       （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

                  昆明市交通技工学校

                   2019年9月6日

昆明市交通技工学校部门2018年度部门决算表