昆明市交通工程造价管理局部门2018年度部门决算

   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  昆明市交通工程造价管理局概况
　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　参照政府批准的“三定”方案。
　　昆明市交通工程造价管理局是昆明市交通运输局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责本市交通建设工程价格信息网和数据库的建立和管理，定期调查发布交通工程材料价格信息和政务信息，并及时上报；负责本市uedbet,uedbet体育业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资投资估算、概算、预算的审查，提出审查意见，为上级审批决策提供依据；参与全市交通建设工程项目交竣工验收和竣工验收决算的审查，监督检查全市交通工程造价执行情况。单位内设综合处、标准定额处、造价监督处、造价信息处，核定编制9人，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制 7名。核定单位领导职数1正1副。目前，市交通工程造价管理局在职在编人员8人。
　　（二）2018年度重点工作任务介绍
　　2018年市交通工程造价管理局按照市交运局党委的总体部署，重点工作如下：一是负责本市uedbet,uedbet体育业重点工程、农村公路、养护工程投资估算、概算、预算、招标控制价的审查，提出审查意见，为上级部门决策提供依据。二是参与我市交通建设项目交、竣工验收和竣工决算的审查，监督检查我市交通工程造价的执行情况。三是负责本市交通建设工程造价信息网和数据库的建立与管理，定期调查、整理、发布本市的交通工程材料价格信息和政务信息，并及时上报。四是协助开展本市工程造价人员的业务培训和资格认证工作。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入昆明市交通工程造价管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
　　1.……
　　2.……
　　3.……
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　昆明市交通工程造价管理局部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。
　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表
　　（详见附件）
　　
第三部分  2018年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　昆明市交通工程造价管理局部门2018年度收入合计2,112,967.38元。其中：财政拨款收入2,112,967.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
　　与2017年相比，预算总收入增加33.95万元，增加的主要原因有：1.2017年7月份增资，2018年补发了2017年7-12月的增资；2. 另我单位现有职工8人，均应享受医疗保险公务员补助，实际我单位享受医疗保险公务员补助仅有5人，其中有3名职工2012年2月至2018年10月未享受医疗保险公务员补助，经过与市医保中心协调，同意我单位补缴该笔费用，故我单位又追加了该笔资金；3.2018年搬迁办公室，产生了相关的费用（修缮费、搬迁费及物业管理费）。
　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
　　二、支出决算情况说明
　　昆明市交通工程造价管理局部门2018年度支出合计2,112,967.38元。其中：基本支出1,670,765.46元，占总支出的79.07%；项目支出442,201.92元，占总支出的20.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
　　与2017年相比，预算总收入增加33.95万元，增加的主要原因有：1.2017年7月份增资，2018年补发了2017年7-12月的增资；2. 另我单位现有职工8人，均应享受医疗保险公务员补助，实际我单位享受医疗保险公务员补助仅有5人，其中有3名职工2012年2月至2018年10月未享受医疗保险公务员补助，经过与市医保中心协调，同意我单位补缴该笔费用，故我单位又追加了该笔资金；3.2018年搬迁办公室，产生了相关的费用（修缮费、搬迁费及物业管理费）。
　　
　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
　　（一）基本支出情况
　　2018年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,670,765.46元。
　　2017年基本支出1,293,212.04元， 2018年与2017年相比增加377553.42元，增加了22.6%。增加的主要原因有：1.2017年7月份增资，2018年补发了2017年7-12月的增资；2. 另我单位现有职工8人，均应享受医疗保险公务员补助，实际我单位享受医疗保险公务员补助仅有5人，其中有3名职工2012年2月至2018年10月未享受医疗保险公务员补助，经过与市医保中心协调，同意我单位补缴该笔费用，故我单位又追加了该笔资金；3.2018年搬迁办公室，产生了相关的费用（修缮费、搬迁费及物业管理费）。
　　2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.70%。（人均情况由各部门自行确定）
　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
　　（二）项目支出情况
　　2018年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442,201.92元。其中支付办公室租金3.09万元，占项目支出的6.99%；2018年办公设备购置3.67万元，占项目支出的8.3%；交通材料价格信息网站建设维护3万元，占项目支出的6.78%；交通材料价格信息调查收集整理印刷及出版6万元，占项目支出的13.57%；交通工程造价监督9.06万元，占项目支出的20.49%；交通工程造价成果文件审查备案2.3万元，占项目支出的5.2%；办公车辆租赁及使用9.6万元，占项目支出的21.71%；财务人员服务费2万元，占项目支出的4.52%；办公室修缮费4万元，占项目支出的9.05%；造价管理知识业务培训1.5万元，占项目支出的3.39%。
　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　昆明市交通工程造价管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,112,967.38元,占本年支出合计的100.00%。
　　与2017年相比，预算总收入增加33.95万元，增加的主要原因有：1.2017年7月份增资，2018年补发了2017年7-12月的增资；2. 另我单位现有职工8人，均应享受医疗保险公务员补助，实际我单位享受医疗保险公务员补助仅有5人，其中有3名职工2012年2月至2018年10月未享受医疗保险公务员补助，经过与市医保中心协调，同意我单位补缴该笔费用，故我单位又追加了该笔资金；3.2018年搬迁办公室，产生了相关的费用（修缮费、搬迁费及物业管理费）。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  13.交通运输（类）支出1,965,235.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.01%。主要用于人员经费及交通工程造价监督管理、交通工程材料价格调查收集整理等与交通工程业务工作相关的工作经费。
　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  19.住房保障（类）支出147,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
　　  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　昆明市交通工程造价管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。
　　2017年 “三公”经费支出2.2万元，其中公务用车运行维护2.2万元。根据《政府收支分类科目》中，“公务用车运行维护费”反映的是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出；而单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用（如公务交通补贴，租车费用、出租车费用等）应计入“其他交通费用”科目。我单位以前年度的办公车辆租赁费用及该车辆相关的费用均错误的计入了“公务用车运行维护费”中，根据《政府收支分类科目》的要求，从2018年起单位办公用车的租赁费用调整计入“其他交通费用”。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　昆明市交通工程造价管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。
　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等……。
　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　3.公务接待费支出0.00元。
　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
　　一、机关运行经费支出情况
　　昆明市交通工程造价管理局为全额拨款事业单位，无机关支行经费。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2018年12月31日，昆明市交通工程造价管理局部门资产总额241,119.83元，其中，流动资产24,458.17元，固定资产162,817.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53,844.44元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-77,676.16元，其中;流动资产增加（减少）-73,524.20元，固定资产增加（减少）-128,189.78元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）53,844.44元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
国有资产占有使用情况表
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产　　
　　三、政府采购支出情况
　　2018年度，部门政府采购支出总额267200元,其中：政府采购货物支出63200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出204000元;授予中小企业合同金额267200元，占政府采购支出总额的100%。
　　四、部门绩效自评情况
         （一）项目支出概况
        （二）项目支出绩效自评
        （三）项目绩效目标管理
        （四）2018部门整体支出绩效自评报告
        （五）部门整体支出绩效自评表
　　 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
　　五、其他重要事项情况说明
　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释
　　
　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市交通工程造价管理局2018年度决算公开