昆明市交通建设工程质量监督局2018年度部门决算

昆明市交通建设工程质量监督局部门2018年度部门决算

   第一部分  昆明市交通建设工程质量监督局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  昆明市交通建设工程质量监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位系财政全额拨款的事业单位。现有在职职工28人。根据市政府对昆明市交通建设工程质量监督局机构设置和主要职责的规定，昆明市交通建设工程质量监督局贯彻执行国家有关工程质量的法律、法规和方针政策，制定适合本地区的公路工程质量监督管理制度和实施细则，并监督执行。具体为：受上级质监站业务指导，管理本地区公路工程监督工作；监督检查工程建设各方行为，监督检查从业单位资质资信和质量行为；负责本地区公路工程质量检测和质量评定、鉴定工作，组织及参与工程竣（交）工验收，对从业单位签发工作综合评定等级证书；负责本地区公路工程监理市场、监理机构和人员资质资信；组织质量监督人员岗位培训；负责本地区公路工程试验检测市场、试验检测机构和人员资质；负责本地区行业优秀勘察、优秀设计、优秀工程质量鉴定并参与评审；仲裁工程质量争议，参与工程质量事故调查；定期向主管部门和上级质检机构报告公路工程质量情况，发布公路工程质量信息；完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

昆明市交通建设工程质量监督局2017年度主要工作内容主要围绕基本支出和项目支出两方面进行，其中基本支出用于保障单位机构正常运转的日常支出，主要内容为人员经费（工资支出、社会保险、住房公积金）和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）；项目支出主要围绕交通建设工程质量监督、鉴定；交通建设工程资质管理；交通建设工程安全管理；网站运行维护；“质量强市”等活动展开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市交通建设工程质量监督局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市交通建设工程质量监督局部门2017年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通建设工程质量监督局部门2017年度收入合计5,523,000.96元。其中：财政拨款收入5,523,000.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市交通建设工程质量监督局部门2017年度支出合计5,523,000.96元。其中：基本支出4,320,323.96元，占总支出的78.22%；项目支出1,202,677.00元，占总支出的21.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市交通建设工程质量监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,320,323.96元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.13% .

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市交通建设工程质量监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,202,677.00元。具体项目围绕交通建设工程质量监督、鉴定；交通建设工程资质管理；交通建设工程安全管理；网站运行维护；“质量强市”等活动展开，完成预算情况100％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通建设工程质量监督局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,523,000.96元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出5,106,655.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于行政运行和其他公路水路运输支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 19.住房保障（类）支出416,345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于保障职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市交通建设工程质量监督局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,600.00元，支出决算为47,439.10元，完成预算的201.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为46,551.10元，完成预算的197.25%；公务接待费支出决算为888.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费用增加，主要是车辆平均车龄10年以上，车辆老旧，各项维修保养费用上升。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,551.10元，占98.13%；公务接待费支出888.00元，占1.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,551.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46,551.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外出质量监督、鉴定项目   （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出888.00元。其中：

国内接待费支出888.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市交通建设工程质量监督局部门2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市交通建设工程质量监督局部门资产总额3,558,977.25元，其中，流动资产813,244.99元，固定资产2,745,732.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）3,558,977.25元，其中;流动资产增加（减少）813,244.99元，固定资产增加（减少）2,745,732.26元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表

  单位：元

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表

2017年度，部门政府采购支出总额212800元，其中：政府采购货物支出182800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000元。

(四)预算绩效信息

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。