昆明市道路运输管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市道路运输管理局2018年度收入合计13751.21万元。其中：财政拨款收入11732.66万元，占总收入的85.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2018.55万元，占总收入的14%。2018年合计收入与2017年相比收入增加6291.71，增比达到45.75%，主要原因一是单位人员工资待遇有明显提高，二是新进录用了大批公务人员，三是接收了大量军队转业人员,四是人员工资待遇逐年提高。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计13585.80万元。其中：基本支出13288.50万元，占总支出的97.81％；项目支出297.30万元，占总支出的2.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年与2017年相比，支出增加5217万元，增加占比达38.4%，主要原因是人员增加，工资福利待遇增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出848.73万元。与上年对比增加45.03万元,增加占比5.3%，主要原因是物价上涨，劳务人员工资增加等原因造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.90％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320万元。与上年相比基本持平,主要原因是项目经费请领和使用无明变化。具体项目开支及开展工作情况是切实做好南博会、农博会、春运、黄金周等重大会展及节日期间公共交通运营保障工作。努力促进旅游客运与旅游产业融合发展，做好道路旅游客运转型升级工作，提升旅游客运服务能力和水平。配合市交运局及交科所完成立体停车场建设规划，并按规划配合完成立体停车场年度建设计划。做好洗车行业管理，进一步优化办证程序。严格执行上级环保要求，积极做好昆明市大气污染防治工作，做好黄标车及老旧车辆的治理淘汰工作，配合做好公路扬尘防治工作，配合做好我市推广使用新智能渣土车相关工作。全面推动驾培新模式改革相关工作，提升驾驶培训机构服务能力。建立社会评价体系，促进驾驶培训机构向现代服务业转型。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出11691.96万元,占本年支出合计的86.06%。与上年对比增加592.96万元,增加占比5.07%，主要原因工作任务加大，日常行政运行维护成本增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。02.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。03.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。04.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.43万元，支出决算为39.24万元，完成预算的92.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1216元，完成预算的16.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，公务用车运行维护费明显降低。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.53万元，增长9.0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.41万元，增长8.69%；公务接待费支出决算1216元，下降58.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因工作任务加大，公务用车运行维护成本增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.12万元，占99.69%；公务接待费支出1216元，占0.31%。
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。02. 公务用车购置及运行维护费支出39.12万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出39.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常稽查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1216元。其中：
国内接待费支出1216元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待1批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南宁市道路运输管理局到我单位考察调研发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
昆明市道路运输管理局2018年度部门决算表
