昆明市航务管理局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市航务管理局2020年预算编制说明

第二部分 昆明市航务管理局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市航务管理局2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市航务管理局（云南省昆明市地方海事局）行政关系隶属于昆明市交通运输局，上级行业管理单位为云南省航务管理局（云南省地方海事局），属参照公务员法管理事业单位，代表昆明市政府行使昆明地区航务管理及海事管理职能，单位实行一套机构两块牌子(昆明市航务管理局、云南省昆明市地方海事局)。负责行使国家水上安全监督、船舶及水上设施检验，船舶保障管理及防止船舶污染水体等职能；贯彻国家有关水上运输管理的法律、法规及各项规章制度，规范水上运输及生产安全。

（二）机构设置情况

内设机构包括办公室、财务处、港航监督处、防污染处、救助打捞处、船舶检验处、港务管理处等7个处室。

（三）重点工作概述

重点工作任务是完成滇池航运建设项目、金沙江水运港口建设等水上交通基础设施建设项目，并加强禄劝、东川等航道的水上安全监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市航务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休2人，退休 18人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，其中：公务用车3辆，船舶11艘。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入681.07万元，其中：一般公共预算财政拨款681.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门预算总收入662.95万元，2020年增加18.12万元，主要原因分析：人员经费中工资薪金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 681.07万元，其中:本年收入681.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.07万元（本级财力681.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门预算总收入662.95万元，2020年增加18.12万元，主要原因分析：人员经费中工资薪金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 681.07万元。财政拨款安排支出 681.07万元，其中：基本支出 569.17万元，与上年566.78万元对比增加2.39万元，主要原因分析：人员经费中工资薪金增加；项目支出111.90万元，与上年96.18万元对比增加15.72万元，主要原因分析：水路交通三年行动计划经费要求自2018至2020年完成，但2018和2019年度未安排资金，全部集中在2020年度完成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“（类）－（款）—（项）”如下：

“208” “社会保障和就业” 支出38.01万元，其中“208-05” 支出38.01万元，主要反映“行政事业单位养老支出”的支出，其中“208-05-05” 支出38.01万元，主要反映“机关事业单位基本养老保险缴费支出”的支出；

“210” “卫生健康支出” 支出34.72万元，其中“210-11” 支出34.72万元，主要反映“行政事业单位医疗”的支出，其中“210-11-01” 支出23. 51万元，主要反映“行政单位医疗”的支出，“210-11-03” 支出10. 43万元，主要反映“公务员医疗补助”，“210-11-99” 支出0. 78万元，主要反映“ 其他行政事业单位医疗支出”；

“214” “交通运输”支出608.33万元，其中“214-01”支出608.33万元，主要反映“公路水路运输”的支出，其中“214-01-01”“行政运行”支出496.43万元，“214-01-29”“内河运输”支出90.00万元，“214-01-36”“水路运输管理支出”支出21.90万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济分类科目分组：

“501” “机关工资福利支出”429.12万元；

“502” “机关商品和服务支出”195.76万元；

“503” “机关资本性支出（一）”1.90万元；

“509” “对个人和家庭的补助”54.28万元；

部门预算支出经济分类科目分组：

“301” “工资福利支出”429.12万元；

“302” “商品和服务支出”195.76万元；

“303” “对个人和家庭的补助”54.28万元；

“310” “资本性支出”1.90万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市航务管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.85万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市航务管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市航务管理局部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市航务管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为33.85万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费33.85万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆（其中3辆汽车，11艘船舶）。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门重点项目预算的绩效目标如下表：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总值：1115.76万元，其中：流动资产285.85万元，固定资产822.80万元（固定资产包含：房屋构筑物72.76万元，汽车61.36万元，其他固定资产688.69万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市航务管理局部门基本支出 569.17万元，与上年566.78万元对比增加2.39万元，主要原因分析：人员经费中工资薪金增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市航务管理局部门项目支出111.90万元，与上年96.18万元对比增加15.72万元，主要原因分析：水路交通三年行动计划经费要求自2018至2020年完成，但2018和2019年度未安排资金，全部集中在2020年度完成。

附件2：昆明市航务管理局2020年预算公开情况表