一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所以汽车修理、摩托车修理、汽车驾驶运用与修理、汽车营销与美容养护、汽车商务、现代物流、工程机械运用与修理、农机运用与修理、交通客运服务、城市轨道交通管理与服务等为主要专业的技工学校。长期以来学校一直招收初、高中毕业生，从事汽车驾驶与修理等专业的技能培训教育。间接对社会人员进行汽车驾驶短期培训、驾驶员职业技能短期培训，初、中、高工人技术等级培训、技师培训。多年来学校一直本着：“服务于社会”的宗旨，为社会培养了一大批汽车驾驶、汽车修理方面的技术人才，并得到了社会的好评。

（二）机构设置情况

学校核定编制90人，其中管理人员编制5 名，专业技术人员编制 76名，工勤人员编制9名。目前，学校在职在编人员77人，特聘管理7级岗位2人，8级管理岗位1人；专业技术岗位高级职称8人，其中5级3人、6级2人、7级3人；中级职称聘用25人，其中8级3人、9级11人、10级11人；初级职称聘用35人，其中11级11人、12级14人、13级10人；工勤技能岗位3级2人、4级2人、5级2人。学校内设行政办公室、资产财务科、教学质监中心、总务处、安全技术科、教务处、实习培训中心、驾驶培训站（内部独立核算单位）等八个部门。

（三）重点工作概述

1.根据省人社厅下达的招生任务，完成300人的招生目标。其中10%招收建档立卡户的贫困家庭学生。

2.完成机动车驾驶员（主要是对已毕业的学生）培训人数达到200人以上。

3.社会化短期培训（包括道路运输客货运从业资格初次取证培训及继续教育培训、出租汽车从业资格岗前培训、工程机械操作培训、安全特种作业培训考核、汽修专业技能等级培训等）达到3000人以上。

4.加强毕业生就业工作力度，拓宽学校推荐就业渠道，鼓励学生自主择业，使就业率达到95%以上。

5.完成2020年毕业生的鉴定考核和毕业证的办理工作，毕业率达95%，毕业生中取证率达98％。

6.全年学生流失率不得大于10%。

7.加强制度建设，进一步规范学校管理，进一步完善学校教职工个人工作目标绩效考核指标体系建设。

8.做好“挂包帮”定点帮扶工作。

9.配合做好文明城市创建工作。

10.做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：事业编制90人。在职实有77人，其中： 财政全供养77人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2449.29万元，其中：一般公共预算1782.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入412.15万元，事业单位经营收入0万元，上级转移支付收入254.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2194.93万元，其中:本年收入2194.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1782.78万元（本级财力1782.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入412.15万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他自有资金0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2449.29万元。本级财力安排支出 1782.78万元，其中，基本支出1702.38万元，项目支出80.4万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别205 “教育支出”2080.4万元，主要反映各部门举办的各类职业教育支出；208“社会保障和就业支出”131.91万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。210“卫生健康支出”115.42万元，主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。221“住房保障支出”121.56万元，主要反映政府用于住房方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1906.43万元，项目支出542.86万元）。

1、基本支出情况

2020年用于保障学校日常支出1906.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％，其中，年人均办公费2100元，年人均水、电费1334元，年人均差旅、邮电费3010元，车年均保险费4000元。

 2、项目支出情况

2020年用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542.86万元，其中：财政预算安排80.4万元，学生实习费39.4万元，招生业务费10万元，网络服务费13万元，考试平台题库修编10万元，教学业务杂费8万元。学校利用非税收入安排208.1万元，教师培训费项目10万元、消防及安技项目7万元、学生实习费73.1万元、外聘教师课酬费63万元、教学业务杂费10万元、学生奖助学金8万元、招生业务费7万元、学生实训场地租赁费30万元。上级转移支付收入安排254.36万元，，校园安全保安经费22万元，校园安全专职辅导员经费44万元，校园零星修缮经费8万元，学生奖助学金经费6万元，新增固定资产配置经费174.36万元。。

五、市对下专项转移支付情况

2019年学校无对下专项转移支付情况。

六、“三公”经费安排情况说明

2020年部门“三公”经费预算2.36万元，其中：因公出国（境）费0万元；2.公务接待费0万元；3.公务用车购置及运行费2.36万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金240.36万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排学校基本支出1906.43万元，与上年对比减少38.18万元，增减变化的原因主要是：

1、人员经费在职在岗人员因退休减少；

2、根据市政府文件对教师的奖励性绩效工资的基数下降。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排学校项目支出542.86万元，与上年对比增加190.86万元，增减变化的原因主要是：

1、财政安排项目资金2020年比2019年减少19.6万元。

2、上级转移支付收入安排预算2020年比2019年增加254.36万元。

3、财政专户存储资金（非税收入）项目预算2020年比2019年增加8.1万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）事业运行经费安排

2020年本级财力安排学校事业运行经费109.79万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、退休人员公用经费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

学校资产总额2785.91万元，其中：流动资产94.87万元，固定资产2691.03万元。固定资产：房屋构筑物1450.76万元，汽车283.52万元，其他固定资产956.75万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年6月1日

部门预算公开情况表（昆明市交通技工学校）