昆明市公路路政管理支队2020年预算公开目录

第一部分昆明市公路路政管理支队2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市公路路政管理支队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市公路路政管理支队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照国家法律法规、行业法规，对公路法规的宣传，保护公路路产，实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违章建筑，维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序，及时排除路障和抢险、修复公路等，确保公路畅通、安全。

我支队除担负公路路政管理职责外，还承担昆明市治超办和治路办“四化”及国家、省、市重要领导调研及政府重大活动保通等任务。

（二）机构设置情况

昆明市公路路政管理支队是昆明市交通运输局下属参公管理事业单位，编制数为40人，工勤6人。2019年末在职人员40人（其中：参公管理人员34人，工勤人员6人），支队机关下设三个直属大队及一个机动大队，并负责对十四个县（市）区及三个开发区的业务管理。

（三）重点工作概述

2020年总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南的重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及《交通强国建设纲要》，以“最美路政”为目标，突出路产路权管理及路域环境整治，统筹抓好疫情防控和交通运输保障工作，全力推进“四好农村路”建设“管好”要求的落实，助推昆明高质量决战决胜脱贫攻坚全面建成小康社会，把强化农村公路基础设施的管理和地方高速公路统筹管理工作作为改善民生、服务“三农”的重要任务，不断提升地方公路的安全水平、畅达水平和服务水平。

1.落实好路产路权管理及路域环境整治任务

①积极配合做好“四好农村路”建设管护“路长制”推行工作，实现全市农村公路“路长制”管理100%覆盖，持续推进农村公路路政管理“联动协管”工作，切实提高农村公路路政管理工作质量。

②开展公路普查工作，实现乡道以上公路普查建档率达100%。

③指导大队突出重点路段，认真做好路域环境整治和大气污染防治工作。

④坚持“消化存量、杜绝增量”原则和依法严格管理要求，持续推进市管高速公路沿线产权范围内违法建（构）筑物清理整治。

⑤做好市管高速公路服务区巡查监管工作。

⑥按属地管理原则，做好新开通地方高速公路的接管工作。

2.全方位多渠道推进治超工作

①推进超限检测站入口抓拍系统建设，引导货运车辆自行进站检测。

②督促所辖高速公路经营管理单位认真履行入口称重检测和劝返工作职责，配合做好禁止超限超载车辆驶入高速公路相关工作。

③推进货车超限超载失信联合惩戒工作，拓展治超模式。

④联合交警部门推进非现场执法试点工作。

⑤推进定点与流动相结合的治超联合执法工作常态化、制度化。

3.加强法制建设及宣传工作

①全力推进云南省uedbet,uedbet体育政执法综合管理信息系统使用工作。

②组织开展全市路政案件评查工作，进一步提高行政执法和案卷制作水平。

③深入推进行政执法“三项制度”落实，持续开展全市执法督查工作，发现和解决执法工作中的问题，预防执法风险。

④认真开展2020年路政宣传月活动，进一步加大媒体宣传力度。

4.提升安全生产管理和应急保通水平

①继续狠抓安全生产各项规章制度的贯彻落实，克服松懈麻痹的思想，增强安全责任感，认真指导各直属大队加强安全工作的组织领导，根据不同时期、不同季节对可能发生安全事故的地点进行重点检查、重点监控，加大检查力度，切实消除安全隐患，确保支队各项工作持续安全稳定。

②继续深化“一路三方”联勤联动机制，结合支队应急保通预案，组织好应急演练，做好突发事件处置和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

③继续做好重大节假日“免费通行”、政府重大活动与交通战备保通、应对低温冰冻雨雪天气的应急处置工作。结合年度工作，提前筹划，补充相应的物资器材，加强值班值守，有效防范和应对低温冰冻雨雪灾害，确保辖区公路畅通。

5.持续抓好干部队伍自身建设

①巩固深化主题教育学习成果，进一步强化思想建设和制度建设，严肃党内政治生活，积极开展主题党日、“三会一课”、党费日、支部理论学习、组织生活会等党组织活动，严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设与管理，全面提升党建工作整体水平。

②严格履行廉政建设主体责任，以作风建设为重点，强化对党员干部日常教育、管理和监督，倡导“马上就办、真抓实干”工作作风，持续用力推进“不作为、乱作为”等专项整治，杜绝“为官不为”，以更高的标准、更严的纪律，切实加强干部监督管理，塑造风清气正的路政管理系统新面貌。

③加强队伍综合素质建设，深化干部职工素质教育，在强化政治素养、工作作风、履职担当能力等重要环节上下功夫；提高“四基四化”建设水平和应对职业风险的能力，进一步强化直属大队队伍建设与履职能力；积极配合做好交通运输综合行政执法改革相关工作，做好干部职工思想稳定工作，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，努力建设一支人民满意、执法高效的交通综合行政执法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1886.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1886.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。部门财务总收入比上年增加283.07万元，增加17%。基本支出增加251.25万元，项目支出增加31.82万元。

基本支出增加原因：1、工资福利支出增加250.65万元。聘用协管人员65人工资和社保增加180.73万元；在职人员工资、社保、医保缴费基数增加69.92万元；2、对个人和家庭的补助增加3.05万元；3、商品和服务支出减少2.45万元。

项目支出增加原因：2020年新增项目“uedbet,uedbet体育业大气污染防治工作现场督查经费”6万元。“农村公路路政管理联动协管机制补助资金”增加了10.03万元； “治理超限运输工作经费”增加6.85万元；“2020年新增资产配置经费”增加14.44万元。其他项目减少5.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1886.20万元，其中:本年收入1886.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1886.20万元（本级财力1886.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年增加283.08万元，增加17%.基本支出增加251.26万元，项目支出增加31.82万元。

基本支出增加原因：1、工资福利支出增加250.65万元。聘用协管人员65人工资和社保增加180.73万元；在职人员工资、社保、医保缴费基数增加69.92万元；2、对个人和家庭的补助增加3.05万元；3、商品和服务支出减少2.45万元。

项目支出增加原因：2020年新增项目“uedbet,uedbet体育业大气污染防治工作现场督查经费”6万元。“农村公路路政管

理联动协管机制补助资金”增加了10.03万元； “治理超限运输工作经费”增加6.85万元；“2020年新增资产配置经费”增加14.44万元。其他项目减少5.5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1886.20万元。财政拨款安排支出 1886.20万元，其中：基本支出1424.38万元，项目支出461.82万元.比上年增加283.07万元，增加17%.基本支出增加251.25万元。项目支出增加31.82万元。

基本支出增加原因：1、工资福利支出增加250.65万元。聘用协管人员65人工资和社保增加180.73万元；在职人员工资、社保、医保缴费基数增加69.92万元；2、对个人和家庭的补助增加3.05万元；3、商品和服务支出减少2.45万元。

项目支出增加原因：2020年新增项目“uedbet,uedbet体育业大气污染防治工作现场督查经费”6万元。“农村公路路政管

理联动协管机制补助资金”增加了10.03万元； “治理超限运输工作经费”增加6.85万元；“2020年新增资产配置经费”增加14.44万元。其他项目减少5.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208050机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映行政机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2101101行政单位医疗43.66万元，主要反映行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

2101103公务员医疗补助19.87万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

2101199其他行政事业单位医疗支出1.49万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

2140101行政运行1216.73万元，主要反映行政单位的基本支出

2140112公路运输管理461.82万元，主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出

2210201住房公积金64.99万元，主要反映单位按比例为职工缴存的住房公积金

2210203 购房补贴7.05万元，主要反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1315.92万元（其中：基本支出1315.92万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出532.60万元（其中：基本支出105.40万元，项目支出427.20万元）。

303 对个人和家庭的补助3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元）。

310 资本性支出34.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出34.63万元）。

五、市对下专项转移支付情况

2020年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金21.33万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算12.09万元比上年预算数减少1万元。1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；

2.公务接待费0元，比上年预算数减少1万元，减少100%;

3.公务用车购置及运行费12.09万元，比上年预算持平。

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）1万元，增长（下降）100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为12.09万元与上年预算数持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费12.09万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（详见附件3部门预算公开情况表中表十2020年本级项目支出绩效目标表）

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020级财力安排昆明市公路路政管理支队部门机关运行经费105.40万元，比上年减少2.46万元，专项办公经费调整到项目支出。用于公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市公路路政管理支队部门基本支出1424.38万元，与上年对比增加251.24万元，增减变化的原因主要是：

1.2020年工资福利支出比2019年增加250.65万元

2.2020年商品和服务支出比2019年减少2.46万元

3.2020年对个人和家庭的补助比2019年增加了3.05万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市公路路政管理支队部门项目支出461.82万元，与上年对比增加了31.82万元。项目支出增加原因：2020年新增项目“uedbet,uedbet体育业大气污染防治工作现场督查经费”6万元。“农村公路路政管理联动协管机制补助资金”增加了10.03万元； “治理超限运输工作经费”增加6.85万元；“2020年新增资产配置经费”增加14.44万元。其他项目减少5.5万元。

 附件3：部门预算公开情况表