昆明市交通运输局季度预算执行情况
昆明市交通运输局季度预算执行情况统计表
填报日期：2020年7月1日 单位：万元
项目 | 预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
收入征收入库金额 | - | 15.97 | - | - | 8.41 | - | 24.38 | - | - | |||||
基本支出金额 | 1832.55 | 253.65 | 26.60% | -2.15% | 715.91 | 39.07% | 969.56 | 52.91% | -15.63% | |||||
项目支出金额 | 811459.18 | 124357.85 | 99.09% | 31.18% | 682962.1 | 84.16% | 807319.95 | 99.49% | 0.47% | |||||
昆明市交通运输局季度预算执行情况说明
2020年昆明市交通运输局总收入813,291.73万元，部门预算总支出808,289.51万元，非税收入执收24.38万元，其中：
一、非税收入计划
本年度非税收入执收计划尚未下达，二季度执行数为8.41万元，累计执行数为24.38万元。上年同期非税收入计划数19.62万元，执行数为9.33万元。本年执行数较上年执行数增加的原因为2019年一季度税务部门改革，电子税务系统新上线，导致市交通运输局一季度利息收入未能按时上缴。
二、基本支出
基本支出年初预算数为1,832.55万元，二季度执行数为715.91万元，完成预算的39.07%；累计执行数为969.56万元，累计完成预算的52.91%。上年同期基本支出预算数为1,540.93万元，累计执行数为1,056.14万元，累计完成预算的68.54%。2020年二季度累计完成年初预算的执行进度比上年同期减少15.63%，原因为按照市财政局对预算执行进度的要求，上年同期预发了职工三季度目标奖。
三、项目支出
项目支出预算数为811,459.18万元，其中：年初预算数为226,140.48万元（其中，90,967.57万元未下达）、追加676,286.27万元，二季度执行数为682,962.1万元，完成预算的84.16%；累计执行数为807,319.95万元，累计完成预算的99.49%。上年同期项目支出年初预算数为171,818.00万元，累计执行数为170,131.10万元，完成年初预算的99.02%。2020年二季度累计完成年初预算的执行进度比上年同期增加0.47%，原因是为推动疫情后行业增长、支持企业恢复扩大生产经营、促进经济平稳健康发展，提前下达2020年新增地方政府专项债券。
