昆明市交通运输局（本级）2021年预算公开目录

第一部分 昆明市交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市交通运输局（本级）2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全市综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全市综合交通运输体系专项规划。拟订全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，拟订交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.组织起草全市综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全市交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁、国际道路客货运输、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与国际、国内、省内航线开发，提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育有关资金使用建议。负责按照规定权限审批、核准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，参与处置市内民航突发事件及大面积航班延误等工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.市国防动员委员会交通战备办公室设在市交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市交通运输局（本级）是昆明市人民政府工作部门，为正县级。加挂市地方民航发展局、市地方铁路和轨道发展局牌子。

设16个内设机构和机关党委、离退休人员办公室，16个内设机构分别为：

1.办公室；

2.政策法规处；

3.综合规划处；

4.综合建设处；

5.重点交通工程建设办公室；

6.综合运输处；

7.城市静态交通建设管理处；

8.公路处；

9.地方铁路和轨道交通处；

10.航务处（市水上搜救应急中心）；

11.民航处；

12.行政审批处；

13.安全监管处（应急办公室）；

14.资财审计处；

15.科技教育处；

16.组织人事处。

（三）重点工作概述

1.稳定固定资产投资及交通运输经济指标。

2.加快以“能通全通”为重点的高速公路项目建设。

3.推进“四好农村路”建设。

4.推进铁路、轨道交通及民航发展。

5.推进道路运输、出租汽车（新能源）、城市公共交通及公共停车场发展。

6.积极推进梳理储备项目及支撑项目。

二、预算单位基本情况

昆明市交通运输局（本级）编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市交通运输局（本级）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制68人，工勤编制6人，事业编制0人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员47人，其中：离休3人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入304,657.43万元，其中：一般公共预算82,395.88万元，政府性基金预算222,261.55万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加76,684.4万元，主要原因分析多个PPP项目进入运营期，政府需根据各个PPP项目的运营情况，支付社会资本方政府可行性缺口补助。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入304,657.43万元，其中:本年收入304,657.43万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82,395.88万元，政府性基金财政拨款222,261.55万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加76,757.43万元，主要原因分析多个PPP项目进入运营期，政府需根据各个PPP项目的运营情况，支付社会资本方政府可行性缺口补助。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出304,657.43万元。财政拨款安排支出304,657.43万元，其中：基本支出1,952.99万元，与上年对比增加120.44万元，主要原因分析2021年实有人数较上年增加10人，基本支出为按人数定额提取；项目支出302,704.44万元，与上年对比增加76,636.99万元，主要原因分析多个PPP项目进入运营期，政府需根据各个PPP项目的运营情况，支付社会资本方政府可行性缺口补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.32万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101-行政单位医疗83.73万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助37.16万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出2.80万元，主要用于重特病医疗统筹支出。

2120803-城市建设支出208,249.55万元，主要用于综合交通基本建设支出。

2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出14,012万元，主要用于航线补贴支出。

2140101-行政运行1,558.26万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2140102-一般行政管理事务2,137.08万元，主要用于市交通运输局履行综合交通职能的专项支出。

2140104-公路建设64,684万元，主要用于高速公路建设支出。

2140399-其他民用航空运输支出308万元，主要用于民用航空运输方面的支出。

2149999-其他交通运输支出13,313.81万元，主要用于轨道交通基础设施建设及禄劝县糯本山部队迁建工程“三通一平”工作等支出。

2210201-住房公积金130万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资283.83万元（均为基本支出），主要用于按规定发放的基本工资。

30102-津贴补贴458.68万元（均为基本支出），主要用于按规定发放的津贴、补贴。

30103-奖金478.65万元（均为基本支出），主要用于按规定发放的奖金。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费135.32万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

30109-职业年金缴费5.73万元（均为基本支出），主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

30110-职工基本医疗保险缴费83.73万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30111-公务员医疗补助缴费37.16万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30112-其他社会保障缴费4.42万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病等社会保险费。

30113-住房公积金130万元（均为基本支出），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30201-办公费75.40万元（基本支出21万元、项目支出54.40万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30202-印刷费34万元（均为项目支出），主要用于单位的印刷费支出。

30203-咨询费3.20万元（均为项目支出），主要用于单位咨询方面的支出。

30205-水费2.20万元（均为基本支出），主要用于单位的饮用水费。

30207-邮电费19.86万元（基本支出8.41万元、项目支出11.45万元），主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费等。

30211-差旅费69.60万元（基本支出15.64万元、项目支出53.96万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213-维修（护）费11.88万元（基本支出10.88万元、项目支出1万元），主要用于单位日常开支的固定资产的修理和维护、网络信息系统运行与维护及公路养护。

30214-租赁费11万元（均为项目支出），主要用于租赁专用通讯网以及其他设备等方面的支出。

30215-会议费26.75万元（基本支出10万元、项目支出16.75万元），主要用于单位在会议期间按规定开支的会场租用费、会议材料费及其他费用。

30216-培训费107.72万元（基本支出2.72万元、项目支出105万元），主要用于在培训期间发生的师资费、培训场地费、培训资料费等各类培训支出。

30217-公务接待费0.40万元（均为基本支出），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

30226-劳务费86.20万元（均为项目支出），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，如评审费等。

30227-委托业务费2,574万元（均为项目支出），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费，如桥梁检测费等。

30228-工会经费5.68万元（均为基本支出），主要用于单位按规定提取的工会经费。

30229-福利费20.40万元（均为基本支出），主要用于单位按规定提取的职工福利费。

30231-公务用车运行维护费5.88万元（均为基本支出），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

30239-其他交通费用114.01万元（基本支出74.51万元、项目支出39.50万元），主要用于单位职工的公务交通补贴，公务租车费用，船舶的燃料费、维修费、保险费等。

30299-其他商品和服务支出43.42万元（基本支出9.24万元、项目支出34.18万元），主要用于其他日常公用支出，如离休人员特需费、离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等。

30305-生活补助125.02万元（均为基本支出），主要用于离退休人员生活补助、职工遗属生活补助、“两案人员”生活补助。

30307-医疗费补助23.50万元（均为基本支出），主要用于离退休人员医疗费。

30308-助学金26万元（均为项目支出），主要用于昆明市交通技工学校学生助学金、奖学金等。

30905-基础设施建设149,385.34万元（均为项目支出），主要用于公路、轨道交通等基础设施建设。

31002-办公设备购置5.44万元（均为项目支出），主要用于单位购置办公家具和办公设备的支出。

31204-费用补贴142,504.21万元（均为项目支出），主要用于PPP项目政府可行性缺口补助等对企业的补贴。

31299-其他对企业补助10万元（均为项目支出），主要用于对企业的其他补助支出。

39999-其他支出7,774.81万元（均为项目支出），主要用于市对下专项转移支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2140104-公路建设，金额100万元，主要用于补助呈贡区交通基础设施建设。

（四）经济社会事业发展事项

2149999-其他交通运输支出，金额7,674.81万元，主要用于禄劝县糯本山部队迁建工程“三通一平”工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额1,469.44万元，其中：政府采购货物预算9.44万元、政府采购服务预算1,460万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市交通运输局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.28万元，较上年减少6.37万元，下降50.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市交通运输局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5.77万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为2020年昆明市交通运输局（本级）1人参加市国资委团组赴国外调研，支出5.77万元；2021年暂无因公出国（境）计划，因此较上年减少5.77万元。

（二）公务接待费

昆明市交通运输局（本级）2021年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.60万元，下降60%，国内公务接待批次为4次，共计接待33人次。

增减变化原因压减一般性支出，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市交通运输局（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为5.88万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.88万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国道昆明东连接线投资合作项目补助资金

为保证投资方的合法利益，弥补国道昆明东连接线投资合作收益不足的问题，在国道昆明东连接线项目建成通车后25年经营期内，按项目投资协议约定，每年给予投资方财政性资金补偿人民币12,584万元。

（二）昆明市交通工程职称评审及干部人事专项资金

一是对用人单位推荐上报人员的申报条件和推荐程序进行审核把关。二是按照职称评审系列（专业）范围、申报评审条件及推荐程序对申报材料进行资格审核。三是经各高、中级评委会资格审查，拟同意提交评委会评审的申报人员，在报送省、市人力资源和社会保障部门备案前，在本单位门户网站进行公示。四是评审结果由职称评审委员会组建单位在其门户网站或有关信息平台对评审结果进行公示，公示期间有举报的，由职称评审委员会组建单位调查核实。五是保障扶贫工作有序开展。

（三）昆明地铁1号西北延工程专项资金

2021年预计得胜桥站两个出入口封顶,金碧广场站主体结构完成30%，两个出入口及风亭封顶，弥勒寺站出入口暗挖段结构封顶，换乘通道封顶，西昌路站主体结构封顶，师范大学站主体结构封顶，理工大学站附属结构封顶，教场北路站主体结构完成70%。金得区间、弥西区间、师西区间双线贯通；得胜桥站、金碧路站、弥勒寺站、西昌路站机电设备安装完成50%。

（四）微信公众号维护专项资金

落实全市“互联网+党建”工作要求，发挥微信平台党建窗口的作用，委托科技公司进行微信公众号项目模块开发及技术后台维护，确保微信公众号正常运行，正常浏览、应用功能正常，信息导向正确，不发生负面舆论效果，除节假日外每周更新发布微信。

（五）云南功东高速公路项目补助资金

根据市人民政府2020年7月13日对《昆明市交通运输局关于功东高速公路征地拆迁资金有关事宜的报告》（昆交文〔2020〕94号）批示精神，拟安排项目补助资金1.211亿元，专项用于解决群众征迁补偿问题。2021年需安排剩余4,110万元。东川区做好资金兑付及项目维稳工作。

（六）昆明禄劝至大松树公路（禄劝至半角段）提升整治工程项目专项资金

按照项目建设计划于2021年5月31日前完成提升整治工程建设，计划2021年12月31日前完成工程结算审计工作。按照批复完成96.438公里主线提升整治工程，完成茂山、中屏、撒营盘三条联络线的提升整治工程，提升道路通行能力和沿线群众交通出行安全。

（七）道路运输城市公交运行保障专项经费

一是按照交通运输部、省交通运输厅关于道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核工作要求，依据交通运输部《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》，委托具备条件的社会组织机构对昆明市辖区内道路旅客运输企业、道路货物运输企业、道路旅客运输站等有关企业的主要负责人和安全生产管理人员开展安全考核。二是利用公交站台、公交车身、公交车车内视频等媒体对2021年昆明市“绿色出行”活动有关内容进行宣传，营造绿色出行活动的氛围，争取扩大市民知晓度，引导市民支持绿色出行，选择公共交通作为首选出行方式，践行绿色出行。三是协调昆明公交集团按照市委、市政府、市应急办等有关单位调集应急车辆的指令安排，及时调配车辆，并按时完成2021年应急保障输送任务。

（八）智慧交通项目维护及网络安全服务经费

一是满足TOCC运营需求的办公场所，包括办公场所装修、办公设备和办公家具配置等；完成中心运维服务，包括指挥中心各类网络保障、指挥中心有关设备运维保障、运维人员技术支持等；完成TOCC项目所有软硬件运维服务，建立完善的系统日常维护管理制度，包括中心管理、系统管理、网络管理和应用管理等，随时监控系统的运行状况，并定期进行系统运行数据的统计与分析。二是实现网站运营监测，保障网站安全、稳定运行，提供技术支持服务，包括网站检测云服务等。三是保障昆明市uedbet,uedbet体育业网络安全环境稳定，各信息系统正常运行。

（九）渝昆高铁（昆明段）征地拆迁专项经费

根据2020年10月15日《昆明市人民政府关于印发渝昆高铁昆明段征地拆迁和管线迁改地方承担资金筹措分担的方案的通知》，昆明市本级承担19.702亿元，由市交通运输局结合项目建设计划和付款计划，测算提出各级年度应到位资金，报市人民政府审定，分别纳入2020、2021年预算安排。2020年昆明市本级已兑付9.85亿元，2021年应筹措承担资金，由市交通运输局纳入部门预算按程序申报。

（十）昆明地铁2号线二期工程专项资金

2021年各车站主体结构全部封顶，宝丰会展附属全部完成，宝丰会展土建完成，其余车站土建完成80％。盾构区间掘进完成100％，风水电安装完成50％，机电设备完成宝丰村站、会展中心站等车站机电设备安装，全线机电设备安装完成50%。

（十一）“四好农村路”建设提档升级补助资金

落实国家、省、市关于“四好农村路”高质量发展要求，推进乡镇通三级公路建设，实施建制村通双车道改造工程等，在全市范围实施“四好农村路”建设提质增效，实现“四好农村路”和“生命安全防护工程”高质量发展，使农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农村运输服务品质大幅提高，基本建成高质量“四好农村路”路网体系、管养体系、运输服务体系，服务乡村振兴战略能力全面提升。

（十二）寻甸至沾益高速公路可行性缺口补助资金

寻沾高速公路项目为PPP项目，该项目已于2019年底建成进入运营期，根据政府部门与社会资本方签订的PPP合同，社会资本方的回报由经营收入和可行性缺口补助两部分构成，政府部门将可行性缺口补助纳入昆明市经同级人大审议通过的年度预算。本项目即为寻沾高速公路的政府可行性缺口补助，政府可行性缺口补助根据PPP合同“附件六、寻沾高速公路绩效付费办法”确定，其中70%为资金成本中不参与绩效考核的固定部分，30%为资金成本中参与绩效考核、按效付费的浮动部分。通过支付政府可行性缺口补助，保证政府部门履约，实现寻沾高速公路稳定运营。

（十三）国际航空枢纽建设指挥部综合办公室工作经费

一是用于开展2021年昆明国际航空枢纽建设征地拆迁和配套工程建设指挥部日常工作，包括支付临聘人员劳务费、会议费、租车费、出差费等；二是用于开展2021年昆明长水国际机场净空保护工作协调领导小组办公室日常工作，包括会议费、会议费、租车费、出差费等以及净空区域巡视员工作补助经费、净空保护工作宣传费用、净空保护工作年度考核费用、净空安全三年整治行动有关费用等；三是用于开展2021年培育的新开国际航线中介审计、咨询等。

（十四）高速公路路域环境整治及第三方考评专项经费

积极对昆明市范围内已建成并投入运营的高速公路（11条省管高速公路、17条市管高速公路（含出入城段）年度公路路域环境整治工作，依序开展检查、考核、评比等工作，全面提升昆明市高速公路路域环境综合水平，创造舒适优美的出行环境，对年度综合考核符合条件的昆明市范围内高速公路给予考核奖补。

（十五）2021年新增资产配置经费

满足2021年度工作人员日常办公的设备需求。

（十六）昆明火车站南北广场及外部配套道路提质改造工程专项资金

根据《火车站南北广场提质改造工程专项补助资金支付协议》约定“昆明市（昆明市交通运输局）支付资金估算金额12,089.81万元，第二次支付4,880万元，支付时间为2021年市级财政部门预算下达后15个工作日内。甲方（市交通运输局）资金如未按时按额度支付至乙方（中国铁路昆明局集团有限公司滇中铁路建设指挥部）指定银行账户，由此引发的工程进度滞后和社会稳定等问题，由甲方承担责任；乙方收到甲方按约支付的资金后，未确保工程进度，责任由乙方承担”，为确保履约及项目推进、社会稳定，2021年内按照协议约定将补助资金及时、足额拨付到位。协调配合2021年内完成北广场主体工程施工和验收工作，春运前（2021年1月25日）完成北广场改造施工并启用。

（十七）uedbet,uedbet体育高速公路专项补助资金

根据《中共云南省委 云南省政府关于加快高速公路建设的意见》（云发〔2016〕19号），高速公路享有1000万元/公里实际补助，昆倘项目建设规模为49.98公里，应到位资金4.998亿元，实际到位3.66338467亿元，2021年争取市级补助1亿元。

（十八）国际航空枢纽项目征地拆迁专项经费

按照项目建设时序和要求，开展昆明长水国际机场改扩建工程征地拆迁，其中，2021年重点推进东二跑道、机务维修区新增建设用地征地拆迁，支付征地拆迁资金0.5亿元。

（十九）东格高速公路可行性缺口补助资金

按照PPP项目合同绩效付费办法第五章第二十一条约定，为履行项目PPP合同约定，保障东格高速公路项目履约能力，按时支付社会资本方政府可行性缺口补助，以实现东格高速公路的稳定运营。

（二十）昆明市农村公路建设项目市级补助资金

完成年度建设计划，实施农村公路路面硬化工程，进一步提高全市自然村通村公路通畅率，完善农村交通基础设施建设，提高全市农村公路通行效率和服务能力。全市农村公路通车里程达1.6万公里，实现乡镇通畅率100%、建制村通畅率100%。

（二十一）“四好农村路”建设示范创建补助资金

根据《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）、《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》（云政发〔2018〕8号）开展“四好农村路”示范创建的有关要求，组织创建省级示范县、市级示范县和示范乡，力争全市每年创建1个省级示范县、2个市级示范县、除市级示范县每个县1个市级示范乡（含阳宗海管委会共12个市级示范乡），按照“广泛开展、优中选优”和“经验突出、可推广、可复制”的原则，各县（市）区要积极开展“四好农村路”示范县、示范乡镇的创建活动，通过示范引领、典型带动的方式，推动四好农村路的建设。每年积极争创国家级示范县的同时，确保创建1个省级示范县、2个市级示范县、8个示范乡镇。对获得省级示范县的市级同比例给予200万元配套资金补助，资金由市级财政承担；获得市级示范县市级财政给予100万元、市级示范乡市级财政给予50万元，市级财政对市级示范县、乡每年承担约800万元；加快推进“四好农村路”建设，宣传“四好农村路”政策和先进典型做法，不断提升农村公路综合交通管理水平，为农民脱贫致富和加快农业农村现代化提供更好的交通运输保障。

（二十二）2021年印刷服务专项经费

通过政府采购的方式确定一家印刷服务机构，由印刷服务机构为局机关提供印刷服务，保证局机关2021年印刷计划按要求完成，辅助完成其他工作目标任务。

（二十三）昆明市建设国际性综合交通枢纽专项工作经费

一是着力推进长水机场改扩建工程，建设国际航空枢纽；二是积极推动渝昆高铁昆明段建设，打造国际铁路枢纽；三是加快推进建设和规划广昆高速（昆明福德立交至宜良、宜良至石林）、沪昆高速（曲靖三宝至昆明清水）、昆明—倘甸、滇中城市群环线（武定—倘甸—寻甸—沾益）等高速公路，同时，加快推进普通国省道、重要县乡道改造提升以及农村公路建设；四是大力发展金沙江航运，重点依托东川港和乌东德港区。

（二十四）轨道交通PPP项目咨询服务专项经费

一是对昆明轨道交通PPP项目特许经营期内运营成本进行审计，并由第三方审计机构出具《昆明轨道交通PPP项目2021年度运营维护成本审计报告（4号线）》；二是对昆明轨道交通PPP项目进行绩效考核，并由第三方机构出具《昆明轨道交通PPP项目2021年度运营期绩效考核报告（4号线）》；三是委托第三方咨询服务机构对昆明轨道交通PPP项目进行运营成本审核，并对可行性缺口补助预算编制等工作开展咨询服务。

（二十五）信访维稳、扫黑除恶及档案管理工作专项经费

一是按要求完成平安创建宣传工作；二是按要求完成“两案”人员、局长接待日和来访人员接待工作；三是完成扫黑除恶专项斗争督导、宣传、会务等日常工作；四是完成档案补充、归档等管理工作。

（二十六）昆明市南二环提升改造工程专项资金

昆明市二环石虎关立交桥至大观河桥段高架桥提升改造工程路线全长6.192公里，本项目采用双向六车道主线高架桥城市快速路标准，设计速度主线高架桥60km/h，匝道：40、50km/h，车辆荷载采用城-A级。项目于2018年5月10日开工，2018年12月26日交工验收。已列入市审计局竣工决算审计项目计划，项目建设指挥部将积极组织各参建单位报送项目主体工程结算及后续的竣工财务决算送审材料，并根据市审计局出具的审计报告，及时与参建单位结算工程尾款，力争2021年底完成项目竣工验收。

（二十七）昆明市城乡公交车辆保险补助资金

根据《中共昆明市委 昆明市人民政府关于加快发展城乡公共交通的决定》（昆通〔2008〕64号），实行公共财政补贴、补偿政策，其中包含城乡公交车辆保险补贴。补贴资金为由市级财政对除第一板块外城乡公共交通企业购买的农村客运交强险、第三者责任险、承运人责任险的保险费，按实际发生额的50%予以补贴，每年实际保险补贴金额以各县（市）区上报市城乡公共交通主管部门审核的保险发票为准。通过公共财政补贴，加快建立系统、规范、长效、稳定的扶持政策，确保昆明市城乡公共交通可持续发展。

（二十八）铁路运营补贴专项资金

为贯彻2018年12月18日、2019年6月5日省委、省政府主要领导与国铁集团董事长会谈精神，落实包括铁路运营亏损在内的需云南省解决事项。中国铁路昆明局集团有限公司每年测算上年度合资铁路亏损情况，并上报省人民政府，省人民政府研究批示后，铁路亏损运营补贴资金按照省、市1：1比例分担，涉及各州（市）按运营里程分担，确保铁路运营主体正常开展运营服务，促进合资铁路稳步发展。

（二十九）昆明市公路工程竣工档案管理系统专项资金

建立昆明市公路工程竣工档案管理系统，实现昆明新机场专用高速路、昆明南连接线高速公路、国道320昆曲段（昆明过境内段）、呈澄高速等道路的电子档案档案顺利接入该系统。

（三十）高速公路铁路及地铁建设工作督导组专项经费

根据2021年度全市高速公路、地铁及铁路建设计划，开展对全市范围内高速公路、地铁及铁路建设督导工作。对项目建设情况进行督导，对存在困难和问题提出解决建议、意见和措施，督促指导新开工建设项目完成前期工作确保建设项目顺利推进。

（三十一）昆明市综合交通相关规划专项经费

一是完成《昆明市”十四五“综合交通发展规划》编制，并上报市人民政府审批并印发。二是完成《昆明市”十四五“综合交通发展规划》环境影响评价报告编制，并通过市生态环境局审查。三是完成昆明市普通国道国土空间控制规划编制，并通过交通运输部审查。四是完成昆明市普通省道国土空间控制规划编制，并通过省级审查。

（三十二）昆明地铁5号线可行性缺口补助资金

根据特许经营协议，安排2021年可行性缺口补助。

（三十三）成品油价格补助及新能源公交车补助资金审计专项资金

委托具备条件的社会组织机构，对昆明市2019至2020年度城市公交、出租汽车、农村客运成品油价格补助资金以及2015至2020年度新能源公交车补助资金进行专项审计，并出具审计报告。

（三十四）公共停洗车场及公交场站规划标准研究管理专项经费

按照市政府对规范清理整顿昆明市停洗车场的要求、公交都市创建工作要求及昆明市“十四五”综合交通发展规划编制要求，委托第三方机构开展昆明市“十四五”洗车场专项规划报告、昆明市“十四五”公交场站、枢纽及线网专项规划报告、昆明市“十四五”公交专用道专项规划修编、昆明市机动车停车设施技术管理规范编制工作，并出具相应的报告。

（三十五）昆明（福德立交）至宜良高速公路可行性缺口补助资金

按照项目工期计划，正常推进项目征地拆迁，桥涵、隧道、路基开挖等工作。

（三十六）二环、西北三环桥梁、隧道检测专项资金

对西二环主线、匝道、桥梁，小庄、马村立交桥等进行检测。

（三十七）云南武倘寻高速公路项目补助资金

积极推进竣工决算审计工作。

（三十八）轨道交通安全运营监督管理专项经费

一是按照有关法律法规和文件要求，分别组织第三方评估机构对昆明市轨道交通已开通运营地铁线路（总里程139公里）和拟开通运营地铁线路（地铁5号线、1号线西北延、2号线二期）开展以下项目：

（1）开展轨道交通运营安全咨询服务项目，并由第三方服务机构出具《昆明轨道交通运营安全咨询报告（2021年）》；

（2）开展轨道交通运营服务质量评价项目，并由第三方评价机构出具《昆明轨道交通运营服务质量评价报告（2021年）》；

（3）开展轨道交通初期运营前安全评估项目（地铁5号线、1号线西北延、2号线二期），做好下一年度正式评估前的准备工作；

（4）开展地铁运营安全评估项目（1、2号线首期），并由第三方评估机构出具《昆明轨道交通运营线路安全评估报告（1、2号线首期）》。

二是按照有关法律法规和文件要求，组织开展地铁运营票价调整工作。

（三十九）昆明（福德立交）至宜良高速公路补助资金

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高速公路建设的意见》（云发〔2016〕19号）精神，地方高速公路州市应落实项目配套补助资金1000万元/公里以上。福宜高速公路全长52公里，市级应补资金5.2亿元，截至2020年末，已到位市补资金2.73亿元，资金缺口2.47亿元。按照项目工期计划，2021年继续正常推进项目征地拆迁，桥涵、隧道、路基开挖等。预计完成征地拆迁83公顷、桩基3200根、隧道开挖与衬砌13440米、墩身650组。

（四十）昆楚高速公路（昆明段）补助资金

项目过森林湖小区路段因地质灾害原因，需对线路进行调整，导致投资增加，按照省交通运输厅有关建议，增加投资由昆明市与项目社会投资人共同承担。

（四十一）昆明市主城五区客运行业综合测评经费

委托具备条件的社会组织机构，每月对昆明市主城五区城市公共汽车客运、出租汽车客运（包括网约车）、客运站（枢纽）经营、班线客运、旅游客运组织开展综合测评及乘客（服务对象）满意度调查，按月、分项目出具调查报告。工作开展满一年，出具测评工作总体报告。

（四十二）邮政业务量统计工作补助经费

做好统计范围调整工作，确保2021年新增企业全部纳入行业统计范围,全市邮政业务量应统尽统；做好统计数据的催报、审核、汇总、检查等工作；开展统计培训、统计检查和统计分析。定时规范发布行业统计信息，为推动行业提质增效升级提供支撑。

（四十三）交通运输法制建设及微博舆情监测工作经费

一是按照立法计划和规范性文件制定计划，完成政府规章修订、规范性文件制定工作；根据依法行政暨法治政府部门建设要求，做好行政执法、法制监督等工作；推进法律顾问制度；按照《关于开展重大事项社会稳定风险评估化解工作的意见》，进行重大事项社会稳定风险评估；按照《政府信息公开条例》和市委、市政府工作安排，做好政府信息公开,通过局门户网站、政务微博、政务微博公开各类信息不少于3000条；按照《昆明市人民政府办公厅关于印发推行重大决策听证等四项制度实施方案的通知》要求，推行重大决策听证，计划推进4项。根据昆办法〔2018〕10号，做好法治宣传，计划开展2次主题宣传。二是人大建议、政协提案的办件量不少于60件，办理答复率、办结率100%。三是按照《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强重大政务舆情信息报告工作的通知》做好舆情报送、研判等工作。加强政务新媒体信息发布监管。四是行业文件精神宣传。

（四十四）安全生产、反恐、应急工作专项经费

安全生产监管和应急管理是延续性的课题，关系到社会的长治久安和稳定繁荣，通过开展一系列的活动、监督检查，确保安全生产形势稳定。根据《中华人民共和国安全生产法》、《云南省交通运输厅安全生产年度监督检查计划制度（试行）》、《昆明市年度安全生产目标管理责任书》和国家、省、市关于推进安全生产领域改革发展的有关要求，通过开展安全宣传、安全培训、应急演练、安全督查、“打非治违”等一系列的活动、定期召开安全例会，研判安全形势，确保安全生产形势稳定。年初召开一次全市交通运输系统安全生产工作大会，其余每月组织一次安全生产例会，全年召开安全生产例会不少于10次、开展uedbet,uedbet体育业安全生产大检查不得少于4次，每年至少组织一次全系统安全生产、应急、反恐培训，每年按需组织应急救援演练。

（四十五）预算绩效管理与财务审计核查专项资金

一是委托第三方中介机构参与本单位预算绩效管理工作，完善预算绩效管理体系，加强预算管理的过程控制能力，从而提高财政资金使用效益，增强评价结果的科学性、客观性及公正性。二是根据《昆明市人民政府关于加强审计工作的实施意见》，为更好的做好对局属单位的预算收支情况审计，结合《关于印发〈昆明市交通运输局内部审计管理办法〉的通知》（昆交通〔2015〕283号）的规定，开展对局属单位财务收支预决算审计。有效规范二级预算单位预算执行情况，在审计过程中及时发现二级预算单位存在问题，及时提出意见并督促整改。进一步促使二级预算单位加强内控管理。三是为进一步加强对昆明市农村公路建设的行业管理和宏观控制，落实各级补助资金使用的合理性及有效性，了解和掌握昆明市农村公路建设项目执行情况，根据《昆明市人民政府关于转发农村公路及站点建设管理实施意见的通知》（昆政办〔2010〕224号）要求，以资金计划执行情况为主线，从履行基本建设程序、投资计划、资金管理、项目管理、工程建设完成、竣工结算的审计完成情况等方面对农村公路进行专项审计核查。

（四十六）三清高速公路（昆明段）项目补助资金

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高速公路建设的意见》地方高速公路项目市级应配套补助资金1000万元/公里。三清高速公路全长57.48公里，市级应补资金5.75亿元，截至2020年末，已补2.76亿元，资金缺口2.99亿元。按照项目工期计划，2021年继续推进三清高速公路项目建设，预计完成桥涵工程4500延米、征地拆迁300公顷。

（四十七）昆明公路水路交通运输教育培训工作专项经费

根据《昆明市交通运输局2021年教育培训项目计划》，序时开展2021年教育培训工作，努力提高干部职工的专业技术水平、岗位技能和综合素质，不断健全知识体系、完善知识结构，提升创新思维和解决实际问题的能力。

（四十八）昆玉高速公路昆明南收费站工程专项资金

积极推进竣工验收工作。

（四十九）昆明新火车南站综合枢纽汽车客运服务中心经费

2020年10月完成首期站建设工作，2021年12月项目建成并启动验收工作。

（五十）局机关固定资产清理盘点专项经费

通过政府购买服务的方式委托一家中介机构，辅助市交通运输局完成局机关固定资产清理盘点，并出具资产清查报告，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况。对于盘盈的固定资产，合理确定资产价值，按权限报批后登记入账；对于盘亏的支出，查明原因并及时规范处理；对于达到报废报损条件的固定资产，及时报市财政局进行资产处置。

（五十一）南连接线项目通行费收费优惠补助资金

弥补南连接线项目在配合南二环高架桥提升改造过程中实行通行费优惠政策的损失。

（五十二）昆明市水上飞机项目研究报告编制经费

按照市委主要领导批示精神，及市人民政府分管领导工作安排，市交通运输局委托国内权威研究机构，对昆明市开展水上飞机项目进行深入研究，分析项目在市场、机型、政策、选址、设施、运行体系构建、效益等方面，特别是生态环境保护、空域条件方面是否具备实施可行性，积极谋求空域等限制因素的解决办法，并编制形成《昆明市水上飞机项目研究报告》。

（五十三）12328投诉热线处理工作及应急值班值守保障服务专项资金

进一步加强昆明市交通运输服务监督电话12328管理，确保12328电话接听工作规范化、制度化，保障12328电话畅通高效运行。州市交通运输局承担本行政区域内uedbet,uedbet体育业法律法规、行政许可、城市公共交通等业务的信息咨询、投诉举报、意见建议的来电接听和转办工单受理。12328服务中心应至少保证5×8小时专人在岗值守受理服务，有特殊业务（如首次接听服务、ETC业务、高速公路业务、路政业务）的服务中心应严格实行全年7×24小时专人在岗值守受理服务。

（五十四）昆明市运输结构调整公转铁运输专项经费

认真贯彻落实《云南省交通运输厅关于印发云南省运输结构调整“公转铁”运输补助方案的通知》（云交运输〔2020〕38号）精神，结合《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市推进运输结构调整工作实施方案的通知》（昆政办〔2019〕63号）要求，于2021年安排专项资金，分别对铁路冷链和鲜活农产品运输、铁矿石、钢材、钢坯、电煤、焦炭、水电铝产品原料等货物运输2019年较2018年铁路发送量增量部分、2020年较2019年铁路发送量增量部分，以及铁路专用线建设进行补助。加快推动昆明市运输结构调整，促进“公转铁”，推动铁路冷链和鲜活农产品运输、铁矿石、钢材、钢坯、电煤、焦炭、水电铝产品原料等货物运输，推动铁路专用线建设。

（五十五）三清高速公路（昆明段）项目可行性缺口补助资金

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高速公路建设的意见》地方高速公路项目市级应配套补助资金1000万元/公里。三清高速公路全长57.48公里，市级应补资金5.75亿元，截至2020年末，已补2.76亿元，资金缺口2.99亿元。按照项目工期计划，2021年继续推进三清高速公路项目建设，预计完成桥涵工程4500延米、征地拆迁300公顷。

（五十六）轨道交通4号线项目可行性缺口补助专项经费

昆明市轨道交通4号线PPP项目（以下简称“本项目”）是昆明市首批PPP项目，财政部公示的第二批PPP示范项目之一。按市委、市人民政府的统一部署，昆明市轨道交通4号线采用PPP模式进行投资、建设、运营、移交。项目于2015年12月30日正式开工，2020年9月通过初期运营前安全评估，并于2020年9月23日正式载客运营，项目进入运营期。根据PPP合同约定，社会资本方的回报方式为经营收入和政府可行性缺口补助。根据《昆明市人民政府办公室关于落实轨道交通4、5号线政府支出责任的通知》（昆政办〔2020〕1号），按照“谁受益、谁承担”原则，政府可行性缺口补助由市本级承担50%，剩余由沿线县（市）区承担。通过支付可行性缺口补助，保证政府部门履约，达到轨道交通4号线平稳运营的目标。

（五十七）昆明至景洪至磨憨高速公路（昆明段）锦绣大街立交工程专项资金

为提升营商环境、城市形象、降低企业物流和市民出行成本， 计划于2021年6月30日建成通车。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.PPP（Public-Private Partnership），指政府和社会资本合作。

3.TOCC（Transportation Operations Coordination Center）,指交通运行监测调度中心。

4.基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市交通运输局（本级）2021年机关运行经费安排186.97万元，与上年对比增加0.17万元，主要原因分析为实有人数较上年增加，机关运行经费为按实有人数定额提取。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，有关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市交通运输局（本级）基本支出1,952.99万元，与上年对比增加120.44万元，增减变化的原因主要是：2021年实有人数较上年增加10人，基本支出为按人数定额提取。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市交通运输局（本级）项目支出302,704.44万元，与上年对比增加76,636.99万元，增减变化的原因主要是：多个PPP项目进入运营期，政府需根据各个PPP项目的运营情况，支付社会资本方政府可行性缺口补助。

附件3：2021年部门预算公开情况表（本级）