昆明市交通技工学校2021年预算公开目录

第一部分 昆明市交通技工学校2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市交通技工学校2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

第一部分

昆明市交通技工学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所以汽车修理、摩托车修理、汽车驾驶与修理、汽车营销与美容养护、汽车商务、现代物流、工程机械运用与修理、农机运用与修理、交通客运服务、城市轨道交通管理与服务等为主要专业的技工学校。长期以来学校一直招收初、高中毕业生，从事汽车驾驶与修理等专业的技能培训教育。间接对社会人员进行汽车驾驶短期培训、驾驶员职业技能短期培训，初、中、高工人技术等级培训、技师培训。多年来学校一直本着“服务于社会”的宗旨，为社会培养了一大批汽车驾驶、汽车修理方面的技术人才，并得到了社会的好评。

（二）机构设置情况

学校核定编制90人，其中管理人员编制5名，专业技术人员编制 76名，工勤人员编制9名。目前，学校实有在职在编人员77人，其中管理七级2人，管理八级1人；专业技术岗位高级9人，其中五级5人、六级3人、七级1人；专业技术岗位中级24人，其中八级4人、九级12人、十级8人；专业技术岗位初级34人，其中十一级9人、十二级19人、十三级6人；工勤技能岗位7人，其中三级2人、四级2人、五级1人。学校内设行政办公室、资产财务科、教学质监中心、总务处、安全技术科、教务处、实习培训中心、驾驶培训站（内部独立核算单位）等八个部门。

（三）重点工作概述

1、根据省人社厅下达的招生任务，完成300人的招生目标。其中10%招收建档立卡户贫困家庭学生。

2、完成机动车驾驶员（主要是对已毕业的学生）培训，人数达到200人以上。

3、社会化短期培训（包括道路运输客货运从业资格初次取证培训及继续教育培训、出租汽车从业资格岗前培训、工程机械操作培训、安全特种作业培训考核、汽修专业技能等级培训等）达到3000人以上。

4、加强毕业生就业工作力度，拓宽学校推荐就业渠道，鼓励学生自主择业，使就业率达到95%以上。

5、完成2021年毕业生的鉴定考核和毕业证的办理工作，毕业率达95%，毕业生中取证率达98％。

6、全年学生流失率不得大于10%。

7、加强制度建设，进一步规范学校管理，进一步完善学校教职工个人工作目标绩效考核指标体系建设。

8、做好“挂包帮”定点帮扶工作。

9、配合做好文明城市创建工作。

10、做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有77人，其中：财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2549.50万元，其中：一般公共预算1954.81万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金409.05万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入185.64万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比部门财务总收入增加100.21万元，增长4.09%，其中：一般公共预算收入增加172.03万元，增长9.65%；纳入财政专户管理非税收入减少3.1万元，下降0.75%；上级补助收入减少68.72万元，下降27.02%，主要原因如下：1、一般公共预算收入增加是因为人员经费增加，2021年比2020年增加70.94万元，项目支出2021年比2020年增加101.09万元；2、纳入财政专户管理资金2021年项目支出根据上年实际完成情况预算减少3.1万元；3、上级补助收入是根据学校享受中等职业学校免学费补助资金和国家助学金人数按中央负担测算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2363.86万元，其中:本年收入2363.86万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1954.81万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款409.05万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加168.93万元，增长7.7%，其中：一般公共预算收入增加172.03万元，增长9.65%；纳入财政专户管理非税收入减少3.1万元，下降0.75%。主要原因如下：1、一般公共预算收入增加是因为人员经费增加，2021年比2020年增加70.94万元，项目支出2021年比2020年增加101.09万元；2、纳入财政专户管理资金2021年项目支出根据上年实际完成情况预算减少3.1万元；

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2549.50万元。财政拨款安排支出 1954.81万元，其中：基本支出1977.37万元，与上年对比增加70.94万元，主要原因如下：1、工资福利支出2021年比2020年增加68.22万元，主要用于在职人员职工的工资福利支出；2、公用经费与上年对比增加2.72万元，主要是公用人员定额标准增加，项目支出572.13万元，与上年对比增加29.27万元，主要原因是根据2021年实际工作新增了公务用车购置项目18万元，其它项目根据实际情况进行了预算的调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050303，技校教育，预算1554.66万元，主要用于反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工院校的资助，如捐赠、补贴等。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算137.75万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102，事业单位医疗，预算94.81万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103，公务员医疗补助，预算38.58万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，预算3.17万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201，住房公积金，预算125.84万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1977.37万元，项目支出572.13万元）。

301，工资福利支出，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等（其中：基本支出1699.59万元，项目支出0万元）。

30101，基本工资，反映按规定发放的基本工资（其中：基本支出313.25万元，项目支出0万元）。

30102，津贴补贴，反映按规定发放的津贴、补贴（其中：基本支出304.91万元，项目支出0万元）。

30103，奖金，反映按规定发放的资金（其中：基本支出26.10万元，项目支出0万元）。

30107，绩效工资，反映事业单位工作人员的绩效工资（其中：基本支出646.61万元，项目支出0万元）。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，反映单位为职工缴纳的基本养老保险费（其中：基本支出137.75万元，项目支出0万元）。

30110，职工基本医疗保险缴费，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费（其中：基本支出94.81万元，项目支出0万元）。

30111，公务员医疗补助缴费，反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费（其中：基本支出38.58万元，项目支出0万元）。

30112，其他社会保障缴费，反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费（其中：基本支出11.74万元，项目支出0万元）。

30113，住房公积金，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金（其中：基本支出125.84万元，项目支出0万元）。

302，商品和服务支出，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出（其中：基本支出112.51万元，项目支出405.57万元）

303，对个人和家庭的补助，主要反映用于对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出165.27万元，项目支出45.36）

310，资本性支出，主要反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设发布米在此科目反映（其中：基本支出0万元，项目支出121.20万元）

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额196.2万元，其中：政府采购货物预算141.4万元、政府采购服务预算54.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市交通技工学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.36万元，较上年增加15万元，增长279.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市交通技工学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

昆明市交通技工学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2021年根据厉行节约相关要求结合学校实际，本年公务接待费预算数为0，故2021年公务接待费比2020年减少30000元，下降100%

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市交通技工学校2021年公务用车购置及运行维护费为20.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：学校公务车2019年报废，2021年获市车编办批复新增公务用车一辆180000元，故2021年公务用车购置费比2020年增加180000元，增长100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、消防及安技项目专项经费

项目目标：为预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护学校公共安全，按照预防为主，防消结合的方针，按照政府统一要求，部门依法监管，根据消防要求每年对消防设备和特种设施进行更新维护。维护校园安全，降低安全消防事故率。其中包括：消防器材的更新、特种设备电梯年检维护、消防维修和检测。

2、学生招生业务项目专项经费

项目目标：2021年学校计划招生300人。

3、学生奖助学金专项资金

项目目标：五四文艺演出、冬季运动会、技能竞赛制图比赛、写作绘画比赛、迎新文艺演出、建党文艺演出

4、印刷业务专项经费

项目目标：学生学籍相关资料印刷、办公相关资料印刷、招生宣传资料

5、事业人员支出工资

项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

6、2021年新增资产配置经费

项目目标：市委编办批复的人员编制数为90人，实有人数为79人，车改后核定保留业务用车1辆，主要用于业务、到山区招生和处理突发事件使用。

7、工会经费

项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

8、一般公用经费

项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

9、中等职业学校免学费补助资金

项目目标：获补人数1100人。

10、住房公积金

项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

11、校园零星修缮专项经费

项目目标：校园环境，是校园文化的重要组成部分，是培养人才、提高学生综合素质、全面实施素质教育的基础。部分教学设备设施在使用过程中发生自然破损，如教室及学生宿舍的墙壁污损陈旧，门窗、课桌椅自然老化损坏，给排水管网老化渗漏，供配电设施电器老化损坏等，在一定程度上影响了教学工作的正常开展，并存在较大的安全隐患。为保障校园设施设备的正常使用，及时消除安全隐患，保持整洁有序的校园环境，为师生营造一个安全及舒适的教学学习环境，需对校园设施和建构筑物及附属设施进行经常性的检查修缮，使其保持真长安全的使用功能。

12、学生实习项目专项经费

项目目标：驾训人数300人；汽车修理、钣金、喷涂、美容实习300人；烹饪实习200人；幼教、轨道实习200人。

13、公车购置及运维费

项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

14、教学业务杂费专项经费

项目目标：为保证学校2021年度工作任务的圆满完成和工作计划的顺利实施，需安排除单列支出外的各种杂项支出用于列支教学业务杂费，确保各项后勤保障工作的顺利开展。

15、互联网接入服务专项经费

项目目标：满足全校网络需要

16、固定资产清查盘点专项经费

项目目标：完成2021年度固定资产清查盘点，对学校国有资产做全面的清查，做到账物相符、账账相符，维护国有资产安全；根据会计师事务所出具的审核意见，及时处置报废报损固定资产，为学校合理更新配置教学教育设备设施等固定资产提供依据，进一步提高固定资产的使用效益。

17、内控规范体系建设专项经费

项目目标：

对单位内部控制建设组织培训，提高对于内部控制理念的认知，树立领导重视，全员参与的内控理念。                      

对单位各项管理制度及业务流程进行梳理，建立与单位实际情况相适应的单位层面和预算、收支、采购、合同、国有资产、建设项目六大经济业务层面的内控制度及管控规程并严格执行。

建立健全内部控制评价工作机制，实现单位内部控制管理的“执行–反馈–调整–执行”的迭代过程，形成稳定的内部控制长效机制。

通过运用现代化科学技术手段加强内部控制，将经济活动及其内部控制流程嵌入内控信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。

18、教师培训业务专项资金

项目目标：每年春秋二季组织培训二次；外出培训不少于3次；参培人数覆盖率80%以上。申请用“非税收入”6万元用于教师培训

19、社会保障缴费

项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

20、对个人和家庭的补助

项目目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

21、学生活动专项经费

项目目标：根据2021年教学安排，学生活动如下：元旦迎新文艺汇演、学雷锋志愿服务活动、清明英烈祭扫、五四文艺汇演、端午节传统节日活动、建党100周年活动、学生会活动经费、团省委学艺大赛。

22、外聘教师课酬项目专项经费

项目目标：保障学校工作正常开展

23、学生实训场地租用项目专项经费

项目目标：驾驶专业需要实习场地租一处。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市交通技工学校基本支出1977.37万元，与上年对比增加（减少）70.94万元，增减变化的原因主要是：

1、工资福利支出2021年比2020年增加68.22万元，主要用于在职人员职工的工资福利支出。

2、公用经费与上年对比增加2.72万元，主要是公用人员定额标准增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市交通技工学校项目支出572.13万元，与上年对比增加29.27万元，增减变化的原因主要是：

1、根据2021年实际工作新增了公务用车购置项目18万元。

2、因学生人数增多，2021年学生奖助学金比2020年增加11.27万元。

第二部分

附件3：2021年昆明市交通技工学校预算公开情况表