昆明市交通工程造价管理局2021年预算公开目录

第一部分昆明市交通工程造价管理局2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市交通工程造价管理局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市交通工程造价管理局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于成立昆明市交通工程造价管理局的批复》（昆编办复〔2011〕21号）的规定，造价管理局的主要职能包括以下7方面：

1.贯彻执行国家、省、市关于交通工程造价管理的方针、政策和法律、法规；协助有关部门研究编制我市交通基建工程和养护工程的计价依据，并负责组织实施。负责全市uedbet,uedbet体育业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；

2.负责参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；

3.负责本市uedbet,uedbet体育业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查，提出审查意见，为上级审批和决策提供依据；

4.参与全市交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全市交通工程造价的执行情况；

5.负责本市交通建设工程造价信息网和数据库的建立与管理，定期调查、整理、发布本市的交通工程材料价格信息和政务信息，并及时上报；

6.协助开展本市工程造价人员的业务培训和资格认证工作；

7.负责调解本市工程造价方面的经济合同纠纷；

8.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市交通工程造价管理局成立于2011年8月，纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为昆明市交通工程造价管理局，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人、退休0人。

（三）重点工作概述

对交通工程造价成果文件进行评审；对昆明市各县（市）区的农村公路项目进行造价监督检查工作，年终召开了造价监督工作总结会；做好各县（市）、区主要原材料价格的调查、收集、整理、统计工作，发布6期《昆明市交通工程价格指导》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市交通工程造价管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

（一）在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）离退休人员 0人，其中：离休 0人、退休 0人。

（三）车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 201.39万元，其中：一般公共预算201.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入减少1.88万元，主要原因分析：2021年项目支出金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 201.39万元，其中:本年收入201.39万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.39万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少1.88万元，主要原因分析：2021年项目支出金额减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 201.39万元。财政拨款安排支出 201.39万元，其中：基本支出156.39万元，与上年对比增加5.16万元，主要原因：人员薪级工资增加，相应社保费随之增加；项目支出45.00万元，与上年对比减少7.04万元，主要原因：“交通工程造价监督”项目经费缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

按支出功能科目分类：2080505，主要反映机关事业养老保险缴费支出，金额14.31万元； 2101102，主要反映行政事业单位基本医疗保险支出，金额9.85万元；2101103，主要反映公务员医疗统筹，金额4.01万元；2101199，主要反映重特病医疗统筹，金额0.33万元；2140199，主要反映其他公路水路运输支出，金额157.98万元； 2210201，主要反映住房公积金支出，金额14.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出156.39万元，项目支出45万元）。

按部门预算支出经济科目分类，301工资福利支出144.98万元，均为基本支出，其中30101基本工资40.67万元，30102津贴补贴17.58万元，30103奖金3.39万元，30107绩效工资39.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元，30110职工基本医疗保险缴费9.85万元，30111公务员医疗补助缴费4.01万元，30112其他社会保障缴费1.22万元，30113住房公积金14.92万元；

302商品和服务支出42.85万元（其中基本支出11.41万元，项目支出31.44万元），30201办公费4.21万元（基本支出2.49万元，项目支出1.72万元），30202印刷费3.3万元（项目支出3.3万元），30205水费0.29万元（基本支出0.29万元），30206电费0.45万元（基本支出0.45万元），30207邮电费0.81万元（基本支出0.81万元），30209物业管理费10.56万元（基本支出0.96万元，项目支出9.6万元），30211差旅费3.6万元（基本支出1.6万元，项目支出2.00万元），30213维修（护）费1.28万元（基本支出1.28万元），30216培训费3.32万元（基本支出0.32万元，项目支出3.00万元），30227委托业务费10.32万元（项目支出10.32万元），30228工会经费0.81万元（基本支出0.81万元），30229福利费2.4万元（基本支出2.4万元），30239其他交通费用1.5万元（项目支出1.5万元）；

310资本性支出13.56万元，31007信息网络及软件购置更新13.56万元（项目支出13.56万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.3万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算12.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市交通工程造价管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算也为0万元。

（一）因公出国（境）费

昆明市交通工程造价管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

市造价局2020年及2021年均未发生公务出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市交通工程造价管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

市造价局2020年及2021年均未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市交通工程造价管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

市造价局无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 办公室安保工作专项经费绩效目标维护保障办公治安秩序，防范和处置突发事件，保持办公区域公共环境卫生；

2. 财务工作及绩效管理专项经费绩效目标完善造价局财务工作、内控建设及绩效管理工作；

3. 交通工程造价监督专项经费绩效目标12月底前100%完成本年度的造价成果文件审查、备案工作及预算资金使用。培训会议只举办1次，安排在2021年10月份，年度目标为年底一次性100%完成。完成昆明市各县（市）区交通工程的造价监督，并对发现的问题提出整改意见；

4.2021年新增资产配置经费绩效目标通过购买造价软件，能保证正常开展造价成果文件的审查工作；

5. 价格信息调查收集整理及印刷工作专项经费绩效目标完成全部县（市）、区交通工程地材价格现场信息调查、完成6期价格信息印刷。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”指因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及支行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市交通工程造价管理局截至2020年12月31日，资产总计11.51万元，其中，流动资产0.74万元，固定资产净值（其他资产）9.14万元，无形资产净值1.63万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市交通工程造价管理局基本支出156.39万元，与上年对比增加5.16万元，主要原因：

1. 人员薪级工资增加；

2. 相应社保费随之增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市交通工程造价管理局项目支出45.00万元，与上年对比减少7.04万元，主要原因： “交通工程造价监督”项目经费缩减。

    　　　　　　　　 附件1：2021年部门预算公开情况表