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昆明市交通运输局 jtys.km.gov.cn

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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-03-11 16:13
名 称: 昆明市公路路政管理支队2021年预算公开目录
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昆明市公路路政管理支队2021年预算公开目录

发布时间:2021-03-11 16:13 浏览次数:840
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第一部分 昆明市公路路政管理支队2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市公路路政管理支队2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表


昆明市公路路政管理支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照国家法律法规、行业法规,对公路法规的宣传,保护公路路产,实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为,控制公路两侧建筑红线,依法取缔违章建筑,维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序,及时排除路障和抢险、修复公路等,确保公路畅通、安全。

我支队除担负公路路政管理职责外,还承担昆明市治超办和治路办“四化”及国家、省、市重要领导调研及政府重大活动保通等任务。

(二)机构设置情况

昆明市公路路政管理支队是昆明市交通运输局下属参公管理事业单位,编制数为40人(其中:参公管理人员34人,工勤人员6人)。2020年末在职人员39人(其中:参公管理人员33人,工勤人员6人),支队机关下设三个直属大队及一个机动大队,并负责对十四个县(市)区及三个开发区的业务管理。

(三)重点工作概述

(一)结合行业管理实际,扎实做好新型冠状病毒疫情防控工作

生命重于泰山,疫情就是命令,防控就是责任。面对疫情,市路政支队不推不诿,迎难而上,全面落实上级有关交通运输疫情防控部署,全体干部职工以高度的政治责任感,义无反顾地与公安、卫健部门在机场高速、南绕城高速等6条市管高速公路李其、周家村、晖湾、大营、呈贡北等16个出入口卡点值守,开展联防联控、道路交通管控和舆论宣传引导,保障救护、防疫和物资运输车辆优先通行,主动为春运行期间出行群众提供服务。

(二)统筹安排部署,全面推进治超工作

1.专项整治行动效果明显

一是严格高速公路入口24小时值守。实行路政、交警重点时段值守、高速公路经营公司24小时值守的联合执法模式,严格对货运车辆进行称重检测,拒绝超限超载车辆驶入高速公路。

二是执行定点与流动相结合的联合执法,路面管控持续加强。昆明市辖区正常运行的10个超限检测站严格24小时值守,其中8个肩并肩治超站严格执行路警联合执法。6个治超站安装了入口抓拍系统,5个已投入使用,引导货运车辆自行进站检测,对超限超载货运车辆严格卸载、处罚、计分。在未设置治超站的普通公路,各辖区治超办每周不低于2次组织开展流动联合执法,保持路面治理高压态势。

三是突出重点路段专项整治行动。在专项行动期间,市治超办分别安排部署108国道、G213、轿子山旅游专线、九石阿公路、老昆石公路、晋研线(S214)重点路段联合整治工作。其中108国道、G213、轿子山旅游专线、九石阿公路、老昆石公路24小时联合值守1周后,转为每周不低于2次开展联合执法;晋研线(S214)由晋宁治超办和江川治超办组织相关单位轮流24小时值守,严查违法超限超载车辆。

四是货车非法改装整治成效明显。今年开展7个月货车非法改装整治,实现行驶昆明市辖区公路货车车厢非法改装恢复原状率达90%以上的目标,基本消除货车车厢加高、加长、加宽等改装行为。

2.路面联合执法基础进一步夯实

昆明市各辖区依托固定超限检测站、超限检测点等检测卸载场所,在所辖公路开展以路政、交警为主的治超联合执法工作。

3.治超工作模式多样化拓展

在传统超限超载治理基础上,不断推进科技治超和信用治超。一是超限检测站入口安装入口抓拍系统,引导车辆自行进站检测,昆明市辖区6个超限检测站安装了入口抓拍系统,引导车辆自行进站检测,占正常运行超限检测站60%;二是在昆玉高速入城段安装了2套不停车称重检测系统,启动治超非现场联合执法试点,试点前后超限车辆下降比例近97%,成效初显;三是富民县安装了货运源头出口称重检测视频监控系统,对货物出场进行监管。

(三)主动配合推进“路长制”工作落实,督促各县区完善“路长制”机制运行

严格落实“四好农村路”建设推行“路长制”管理要求,持续推进“三级联动协管机制”的有效运行,积极配合市局推进全市“四好农村路建设”相关工作,认真学习借鉴外地成功经验,积极协调举办“路长制”现场会,进一步强化属地政府主体责任,加大路产路权保护力度,深入开展公路沿线环境综合整治,提高农村公路服务质量工作。

(四)突出公路路域环境整治,强化路产路权保护

一是坚持按照“消化存量、严控增量、完善机制、长效管理”的总体目标要求,采取属地联动、加强巡查、防管结合等措施,持续推进现在违法违规建(构)筑物的清理整治。

二是认真落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动方案的通知》要求,消除公路沿线广告类设施、宣传标语过多过滥乱象,美化路域环境,开展市管公路沿线广告类设施清理整治专项工作。

三是根据昆明市交通运输局爱国卫生运动工作领导小组办公室关于对“7个专项行动”的安排部署,结合职能职责,对全市各市管高速公路沿线裸露垃圾存在问题进行了认真细致的排查、清理,不断强化对各市管高速公路的巡查、检查频次,发现问题做到及时、高效的清理整治,确保全市各市管高速公路沿线路域环境保持较好的卫生状态。

四是对所辖昆明东绕城、黄马、高海高速公路全线11座加油站(停车区)的服务环境和服务设施开展高速公路服务区监督检查。

五是落实路产管理工作要求,依法查处各类损坏、侵占、污染、占(利)用公路路产的违法行为

(五)严格落实依法行政要求,规范路政执法行为

按照市局、支队路政管理行政执法监督检查工作方案,进一步规范路政执法行为,为加强对云南省uedbet,uedbet体育政执法综合管理信息系统熟练掌握,做好执法系统启用准备工作,提高一线执法人员操作水平,组织直属大队人员对交通运输执法综合管理信息系统在使用中存在的问题及难点进行培训和答疑;组织开展2021年度交通行政执法人员法律知识学习培训和路政执法案卷集中评查。

(六)形式多样化开展路政宣传活动,提高社会认知度

围绕“防疫情、守安全、保畅通、优服务”的宣传主题,向社会集中宣传治超联合执法、涉路施工许可、路域环境治理、公路安全保护等方面政策法规和制度措施,以及疫情防控、文明城市创建等工作。分别在超限检测站点、公路收费站、人员比较密集的村镇、街道社区以及运输企业、主要公路沿线等地开展路政宣传,增进了群众对路政管理的理解和支持。

为积极开展文明城市创建工作,支队把路政宣传活动与文明城市创建结合起来,联合昆明市交通建设工程质量监督局和昆明市交通工程造价管理局,组织干部职工深入社区、街头、高速公路服务区与群众面对面,集中开展文明城市创建宣传、不文明行为劝阻等志愿服务活动,影响和带动更多的市民参与到文明城市创建中来,营造有序的公共安全、文明畅通的道路交通环境。

(七)加强隐患排查,认真做好安全生产及突发事件应对

一是根据工作任务及时调整安全领导组织,签订“一岗双责”责任书,进一步强化安全生产工作领导机制,完善工作管理体制,为路政各项安全管理工作顺利开展提供了有力的组织保障;二是坚持安全生产工作例会制度,把安全生产工作纳入月例会和季例会,明确工作责任,落实工作措施;三是不断完善应急预案,健全应急管理组织,开展应急演练;四是加强值班值守制度,强化应急队伍建设,增强应急救援能力;五是加强道路巡查制度,完善预测预警体系。

(八)聚焦行业内重点问题和长效机制建设,积极开展扫黑除恶专项斗争

市路政支队在前期路政行业治乱工作的基础上,切实把专项整治和行业治理结合起来,通过推进行业内重点问题整治来巩固扫黑除恶工作成效、扩大战果,提高行业监管法治化、规范化、专业化水平,不断优化市管高速公路路域环境、加强路产管理和非法超限治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制0人,事业编制40人。在职实有39人,其中:财政全供养39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中:离休 0人,退休 1人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2809.60万元,其中:一般公共预算1969.60万元,政府性基金预算840.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业单位事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加了923.40万元,基本支出增加7.82万元。增加原因:在职人员工资和社保基数的增加;项目支出增加915.58万元,增加的原因:2021年新增项目“全市治超非现场执法点设置补助资金”840.00万元,其他项目增加75.58万元。其中:“农村公路路政管理联动协管机制补助资金”增加了41.43万元; “治理超限运输工作经费”增加8.00万元;“2021年新增资产配置经费”减少5.56万元;“路政执法宣传教育培训工作经费”增加26.71万元;“农村公路路政管理联动协管机制工作经费”增加5.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2809.60万元,其中:本年收入2809.60万元,上年结转结余收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1969.60万元,政府性基金财政拨款840.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比增加了923.40万元,基本支出增加7.82万元。增加原因:在职人员工资和社保基数的增加;项目支出增加915.58万元,增加的原因:2021年新增项目“全市治超非现场执法点设置补助资金”840.00万元,其他项目增加75.58万元。其中:“农村公路路政管理联动协管机制补助资金”增加了41.43万元; “治理超限运输工作经费”增加8.00万元;“2021年新增资产配置经费”减少5.56万元;“路政执法宣传教育培训工作经费”增加26.71万元;“农村公路路政管理联动协管机制工作经费”增加5.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2809.60万元。财政拨款安排支出2809.60万元,其中:基本支出1432.20万元,与上年对比与上年对比增加了7.82万元,增加的原因主要是:在职人员工资和社保基数的增加.项目支出1377.40万元,与上年对比增加了915.58万元,增加的原因:2021年新增项目“全市治超非现场执法点设置补助资金”840.00万元,其他项目增加75.58万元。其中:“农村公路路政管理联动协管机制补助资金”增加了41.43万元; “治理超限运输工作经费”增加8.00万元;“2021年新增资产配置经费”减少5.56万元;“路政执法宣传教育培训工作经费”增加26.71万元;“农村公路路政管理联动协管机制工作经费”增加5.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.61万元,主要反映行政机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2101101行政单位医疗48.02万元,主要反映行政单位(包括参公管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费

2101103公务员医疗补助21.86万元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

2101199其他行政事业单位医疗支出1.65万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

2140101行政运行1215.60万元,主要反映行政单位的基本支出

2140112公路运输管理537.40万元,主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出

2120803 城市建设支出840.00万元,主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

2210201住房公积金65.00万元,主要反映单位按比例为职工缴存的住房公积金

2210203 购房补贴2.46万元,主要反映按房改政策规定,行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资161.12万元(均为基本支出),主要用于按规定发放的基本工资。

30102-津贴补贴253.93万元(均为基本支出),主要用于按规定发放的津贴、补贴。

30103-奖金208.43万元(均为基本支出),主要用于按规定发放的奖金。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.61万元(均为基本支出),主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30110-职工基本医疗保险缴费48.02万元(均为基本支出),主要用于单位未职工缴纳的职工基本医疗保险费支出。

30111-公务员医疗补助21.31万元(均为基本支出),主要用于单位未职工缴纳的公务员医疗补助支出。

30112-其他社会保障缴费2.78万元(均为基本支出),主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病等社会保障缴费。

30113-住房公积金65.00万元(均为基本支出),主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30199-其他工资福利支出484.18万元(均为基本支出),主要用于协管员工资及五险一金缴费。

30201-办公费15.92万元,(基本支出4.82万元、项目支出11.1万元)主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出,及项目办公费用

30203-咨询费3.7万元(均为项目支出)主要用于单位咨询方面的支出。

30205-水费1.43万元(均为基本支出),主要用于单位的饮用水费、水费、污水处理费等支出。

30206-电费2.21万元(均为基本支出),主要用于单位的电费支出。

30207-邮电费4.03万元(均为基本支出),主要用于单位开支的邮寄费及电话费等。

30209-物业管理费10.97万元(均为基本支出),主要用于单位开支的办公用房的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211-差旅费19.29万元(基本支出8.19万元、项目支出11.1万元),主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213-维修(护)费1217.26万元(基本支出6.24万元、项目支出1211.02万元),主要用于单位日常开支的固定资产的维修和维护、网络信息系统运行及维护。

30214-租赁费6.00万元(均为项目支出),主要用于租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

30215-会议费4.00万元(均为项目支出),主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

30216-培训费22.16万元(基本支出1.56万元、项目支出20.60万元),主要用于在培训期间发生的师资费、培训场地费、培训资料费等各类培训支出。

30218-专用材料费49.76万元(均为项目支出),主要用于单位购买日常专用材料的支出。

30226-劳务费20.00万元(均为项目支出),主要用于支付给外单位和个人的劳务费。

30228-工会经费3.22万元(均为基本支出),主要用于单位按规定提取的工会经费。

30229-福利费11.70万元(均为基本支出),主要用于单位按规定提取的职工福利费。

30231-公务用车运行维护费12.09万元(均为基本支出),主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

30239-其他交通费用47.99万元(基本支出40.19万元、项目支出7.80万元),主要用于单位职工的公务交通补贴,公务租车费用等。

30299-其他商品和服务支出3.31万元(基本支出0.06万元、项目支出3.25万元),主要用于其他日常公用支出,如离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30305-生活补助2.52万元(均为基本支出),主要用于离退休人员生活补助、职工遗属生活补助。

30307-医疗费补助0.59万元(均为基本支出),主要用于离退休人员医疗费。

31002-办公设备购置2.77万元(均为项目支出),主要用于单位购置办公家具和办公设备的支出。

31003-专用设备购置26.30万元(均为项目支出),主要用于单位购置具有专门用途的设备支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

(一)与中央配套事项

无。

(二)与省级配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

(四)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额13.84万元,其中:政府采购货物预算2.87万元、政府采购服务预算10.97万元、政府采购工程预算0万元。涉及购买服务项目5个,购买服务预算资金14.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公路路政管理支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.09万元,较上年减少4.8万元,降低40%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市公路路政管理支队2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市公路路政管理支队2021年公务接待费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市公路路政管理支队2021年公务用车购置及运行维护费为12.09万元,较上年减少4.8万元,降低40%。减少原因:车辆运行维护费预算减少4.8万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、 公路应急演练及政府重大节假日保通工作经费

2021年做好公路突发应急处置和应急演练工作开展;交通战备保通及年度重大节假日保通工作;按需补充应急装备、物资,确保所管辖道路安全畅通。

2、 农村公路路政管理联动协管机制补助资金

2021年确保本年度全市各县(区)农村公路路政管理“联动协管”机制工作长期、稳定运行,实现农村公路路政管理的常态化、规范化、科学化。

3、 2021年新增资产配置经费

2021年根据工作需要,需购置固定资产。

4、单位内部控制建设工作经费

2021年提高昆明市公路路政管理支队内部管理水平,规范内部控制,对预算资金进行绩效评价及绩效跟踪,确保内部控制制度有效实行。

5、路政执法宣传教育培训工作经费

2021年该项目为昆明市公路路政管理支队宣传教育经费,内容主要包括路政执法人员取证培训、法律知识轮训、执法案件评查培训、业务培训费用;全市路政宣传月活动费用;购买法律服务费等,

6、公路整治工作经费

2021年通过大力开展公路沿线违法违规建筑、违法涉路施工作业、违法侵占桥下空间、违法非交通标志标牌等治理工作和高速公路服务设施环境卫生监督检查工作,推进和提升公路路域环境。按照局公路处要求,配合做好各县区“四好农村路”建设中“管理好”工作落实的督促检查。

7、农村公路路政管理联动协管机制工作经费

2021年指导全市各县区开展农村公路路政管理联动协管机制工作,确保机制顺利长效运转。

8、uedbet,uedbet体育业大气污染防治工作现场督查经费

2021年按照任务分工,开展公路沿线大气污染防治现场督查,有效控制大气污染问题,提高空气质量。

9、治理超限运输工作经费

2021年将全市货运车辆超限率控制在4%以内,减少因超限超载而造成的公路损坏,保护人民群众出行安全。

10全市治超非现场执法点设置补助资金

2021年按照相关文件规定的治超车道设置数达到13条车道、建设治超联网信息管理综合平台数完成1套,在2021年12月31日前完成本项工作,并将项目成本控制在840万元以内,保证2021控制超限超载率控制在4%以内,昆明市普通市民满意度达到90%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公路路政管理支队2021年机关运行经费安排106.72万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比增加了1.32万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

昆明市公路路政管理支队

160.35

19.87

139.43


65.32


74.11



1.05


合计

160.35

19.87

139.43


65.32


74.11



1.05


鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市公路路政管理支队基本支出1432.20万元,与上年对比与上年对比增加了7.82万元,增加的原因主要是:在职人员工资和社保基数的增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市公路路政管理支队项目支出1377.40万元,与上年对比增加915.58万元,增加的原因:2021年新增项目“全市治超非现场执法点设置补助资金”840.00万元,其他项目增加75.58万元。其中:“农村公路路政管理联动协管机制补助资金”增加了41.43万元; “治理超限运输工作经费”增加8.00万元;“2021年新增资产配置经费”减少5.56万元;“路政执法宣传教育培训工作经费”增加26.71万元;“农村公路路政管理联动协管机制工作经费”增加5.00万元。



昆明市公路路政管理支队

2021年3月10

附件:2021年部门预算公开情况表


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