第一部分 昆明市出租汽车管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市出租汽车管理局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

                昆明市出租汽车管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关出租汽车管理的法律法规和方针政策。

2、按照昆明市人民政府制定的出租汽车发展规划和行政主管部门对客运出租汽车行业的发展要求，编制昆明市客运出租汽车行业年度发展计划并组织实施。

3、负责对客运出租汽车经营者及其从业人员进行行业培训；对客运出租汽车、经营者及其从业人员的经营行为和服务质量等进行监督检查；受理投诉及依法查处违法营运行为，维护客运出租汽车正常市场秩序。

4、具体负责对客运出租汽车营运资质的审查和核发营运证件等相关工作。

5、负责客运出租汽车行业安全监管工作，编制公共突发事件、自然灾害以及其他特殊情况的应急处置预案并组织实施。

6、按照城乡规划，会同相关部门共同设定客运出租汽车营运场站及营运线路；负责设置、管理客运处置汽车专用设施和专用标志。

7、加强出租汽车行业精神文明建设，并对成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市出租汽车管理局是昆明市交通运输局下属参照公务员管理事业单位，全面负责出租汽车行业管理工作，内设“一室八科”，即：办公室、财务人事科、巡游出租汽车管理科、网络预约出租汽车管理科、投诉与违章处理科、市场稽查科、场站管理科、宣传教育科、法制与信息科。

（三）重点工作概述

1、按照市政府统一安排部署，做好新能源巡游出租汽车推广应用工作。

2、加强制度建设，研究修订《昆明市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，出台《网约车重点驾驶员监管及信用管理制度》。

3、加强出租车泊位及招呼站牌建设，力争完成100块出租汽车招呼站牌的安装、设置；协调国资委、交警部门、国资公司，力争完成10个出租汽车专用泊位（含国资车位转化）设置。

4、做好春运、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会等重点时段的出租车运力保障工作。

5、继续按照交通运输部、公安部关于清理规范网约车平台的安排部署，清理规范网约车，推进网约车平台公司、从业人员、运营车辆合规化清理和许可工作。

6、完成“一部手机游云南‘昆明打车平台’暨昆明市出租汽车综合服务监管平台”建设，编制出租汽车服务APP及出租汽车行业诚信系统，通过手机实现从业人员培训、考试、许可、注册一整套便民服务工作，通过社会工作参与采集行业从业人员诚信数据并邀请社会公众对行业服务质量进行监督评价。

7、继续加大打击非法营运和“C5专车”。

8、做好出租汽车（含网约车）常态化检查工作，提高出租汽车整体服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位1个,为财政全供给单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：事业编制65人，工勤6人。在职实有66人，事业人员实有50人，工勤实有16人，均为财政全供养人员；离退休人员22人，均为退休人员；车辆编制5辆，实有车辆8辆（其中3辆为昆明市机关事务管理局统一调剂安排使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3411.91万元，其中：一般公共预算3411.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年增加178.67万元，同比增长5.53%，主要原因是人员经费较上年增加102.59万元，项目经费较上年增加74.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3411.91万元，其中:本年收入3411.91万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3411.91万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3411.91万元。财政拨款安排支出 3411.91万元，其中：基本支出2672.11万元，与上年对比增加104.48万元，同比增加4.07%，主要原因是2021年公积金缴纳数额增加、2021年将退休3人职业年金归集数增加、在职人员升档升级工资有所调整；项目支出739.8万元，与上年对比增加74.19万元，主要原因是为迎接cop15国际大会的召开做好行业准备工作，如出租车招呼站牌、泊位的更新维护，应急保障准备、行业品牌车队活动等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 2080505-主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出133.33万元。

2080506-主要用于机关事业单位退休职工职业年金记实缴费支出17.19万元。

2101101-主要用于行政单位医疗保险缴费支出82.5万元。

2101103-主要用于公务员医疗补助缴费支出49.72万元。

2101199-主要用于其他行政事业单位医疗支出3.75万元。  

2140101-主要用于行政运行2264.32万元。

2140102-主要用于一般行政管理事务739.8万元。

2210201-主要用于职工住房公积金支出121.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2672.11万元，项目支出739.8万元）。

30101-基本工资266.22万元（均为基本支出），主要用于按规定发放的基本工资。

30102-津贴补贴423.35万元（均为基本支出），主要用于按规定发放的津贴、补贴。

30103-奖金446.18万元（均为基本支出），主要用于按规定发放的奖金。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费133.33万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

30109-职业年金缴费17.19万元（均为基本支出），主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

30110-职工基本医疗保险缴费82.5万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30111-公务员医疗补助缴费36.61万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30112-其他社会保障缴费5.22万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病等社会保险费。

30113-住房公积金121.3万元（均为基本支出），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30199-其他工资福利支出892.89万元（均为基本支出），主要用于编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费。

30201-办公费221.09万元（基本支出12.09万元、项目支出209万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30202-印刷费27万元（均为项目支出），主要用于单位的印刷费支出，如的士报印刷，出租汽车标签印刷，各科室单证印刷等。

30203-咨询费102万元（均为项目支出），主要用于单位咨询方面的支出。

30205-水费3.96万元（均为基本支出），主要用于单位的饮用水费、水费、污水处理费等支出。

30206-电费10.8万元（基本支出8.8万元、项目支出2万元），主要用于单位的电费支出。

30207-邮电费9.12万元（基本支出6.92元、项目支出2.2万元），主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30209-物业管理费8.04万元（均为基本支出），主要用于单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211-差旅费14.07万元（均为基本支出），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213-维修（护）费167.12万元（基本支出10.72万元、项目支出156.4万元），主要用于单位日常开支的固定资产的修理和维护、网络信息系统运行与维护及公路养护。

30214-租赁费97.8万元（均为项目支出），主要用于租赁办公用房、专用通讯网以及其他设备等方面的支出。

30216-培训费105.28万元（基本支出2.68万元、项目支出102.6万元），主要用于在培训期间发生的师资费、培训场地费、培训资料费等各类培训支出。

30217-公务接待费3.5万元（基本支出0.5万元、项目支出3万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

30226-劳务费7.3万元（均为项目支出），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，如评审费等。

30227-委托业务费30.5万元（均为项目支出），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费，如桥梁检测费等。

30228-工会经费5.32万元（均为基本支出），主要用于单位按规定提取的工会经费。

30229-福利费20.1万元（均为基本支出），主要用于单位按规定提取的职工福利费。

30231-公务用车运行维护费12.09万元（均为基本支出），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

30239-其他交通费用66万元（均为基本支出），主要用于单位职工的公务交通补贴，公务租车费用，船舶的燃料费、维修费、保险费等。

30299-其他商品和服务支出1.44万元（均为基本支出），主要用于其他日常公用支出，如离休人员特需费、离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等。

30305-生活补助60.48万元（均为基本支出），主要用于离退休人员生活补助、职工遗属生活补助、“两案人员”生活补助。

30307-医疗费补助14.1万元（均为基本支出），主要用于离退休人员医疗费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额145.66万元，其中：政府采购货物预算1.26万元、政府采购服务预算144.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市出租汽车管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.59万元，较上年减少0.5万元，下降3.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降12.5%，国内公务接待批次预计为25次，共计接待300人次。

按照《省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》要求严格压减和控制三公经费预算及开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为12.09万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.09万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）网络信息线路租用专项经费

项目目标：出租汽车考试中心、市政务视频会议专线、出租汽车行业服务监督热线及互联网专线的接入使用。

（二）印刷、制卡及媒体宣传专项经费

项目目标：印制昆明市出租汽车行业询问笔录（驾驶员、乘客），投诉记录本，普通文书，场站日志，燃油费标签（由于油价涨幅度，需多次更换燃油标签），运价标签，禁烟标签，社会主义核心价值观标签，请勿车窗抛物等标签，的士报（12期），制作巡游车驾驶员资格证IC卡（含IC卡片、专用膜及打印色带），每月进行行业媒体宣传、舆情获取及评估、加强危机公关处理。

（三）系统维护专项经费

项目目标：出租汽车服务管理信息系统数据中心硬件、软件，数据中心基础环境及网约车考试系统及设备维护。

（四）出租汽车行业管理创建工作经费

项目目标：加强建设行业先进品牌车队；通过星级驾驶员、百名优秀驾驶员及先进企业评选工作提高行业归属感，构建和谐劳动关系，紧密团结全从业人员，宣传和弘扬行业正能量，不断提升出租汽车行业服务水平，为市民提供更加优质、安全、文明服务；完成运价调整及计价器调试专项工作。

（五）单位内部管理专项经费

项目目标：按时按质完成绩效自评、绩效跟踪、绩效事前评估等管理工作；做好资产清查工作；完善我单位公文及人事档案、网约车管理档案的整理和备份等。

（六）房屋租用专项资金

项目目标：对失物进行编号管理、分类存储设置专门的失物储存间；为满足及方便网约车办证，设置办证大厅；租用场站科、稽查科办公用房；确保”昆明打车“平台建设顺利推进，租用仓库暂时保管全行业巡游出租车更换的顶灯等设备。

（七）综合执法办案补助资金

项目目标：保障日常执法工作的顺利开展，好出租汽行业年度审验、复核以及服务质量信誉考核工作，确保2021年度工作的圆满完成，保障做好cop15国际性会议、创文以及特殊节点专项保障工作。

（八）出租汽车场站建设维护专项经费

项目目标：对8个客运站点执勤岗亭进行维护及支付岗亭电费。

（九）从业人员岗前、在岗培训专项经费

项目目标：完成2021年度出租汽车从业人员岗前培训及在岗人员继续教育计划，增加社会就业，提升行业管理水平，提升乘客满意度。

（十）出租车泊位漆画、招呼站牌新增维护专用经费

项目目标：对我市行政区域内约270个出租汽车专用泊位进行施划；设计、制作、安装设置及维护260套出租车招呼站牌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排172.73万元，比上年减少1.4%，主要是在职人员退休实有人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年将已投入使用的在建工程“南窑火车站出租汽车临时候客区”转为“公共基础设施”核算。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市出租汽车管理局基本支出2672.11万元，与上年对比增加104.48万元，增减变化的原因主要是：核定的公积金缴纳数额增加、2021年将退休3人职业年金归集数增加、在职人员职级升档升级工资有所调整

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市出租汽车管理局项目支出739.8万元，与上年对比增加74.19万元，增减变化的原因主要是：为迎接COP15国际大会的召开做好行业准备工作，如出租汽车招呼站牌及泊位的更新维护，应急保障准备、行业品牌车队活动等。

附件：2021年部门预算公开情况表