第一部分 昆明市航务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市航务管理局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市航务管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市航务管理局（云南省昆明市地方海事局）行政关系隶属于昆明市交通运输局，上级行业管理单位为云南省航务管理局（云南省地方海事局），属参照公务员法管理事业单位，代表昆明市政府行使昆明地区航务管理及海事管理职能，单位实行一套机构两块牌子(昆明市航务管理局、云南省昆明市地方海事局)。负责行使国家水上安全监督、船舶及水上设施检验，船舶保障管理及防止船舶污染水体等职能；贯彻国家有关水上运输管理的法律、法规及各项规章制度，规范水上运输及生产安全。

（二）机构设置情况

内设机构包括办公室、财务处、港航监督处、防污染处、救助打捞处、船舶检验处、港务管理处7个处室。

（三）重点工作概述

重点工作任务是完成滇池航运建设、金沙江水运港口建设等水上交通基础设施建设项目，并加强禄劝、东川等航道的水上安全监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市航务管理局。其中：财政全额供给单位1个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有22人，其中： 财政全额供养 22人。

离退休人员19人，其中： 离休 1人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1188.95万元，其中：一般公共预算1188.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加了507.88万元，主要原因是由于2020编制预算时，未将住房公积金、退休人员文明奖等项目纳入预算中，2021年新增中国航海日活动经费项目（150万元）、法律服务费项目（100万元）、航道维护补助资金项目（40万元）、昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费项目（95万元）导致资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1188.95万元，其中:本年收入 1188.95万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1188.95万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加了507.88万元，主要原因是由于2020编制预算时，未将住房公积金、退休人员文明奖等项目纳入预算中，2021年新增中国航海日活动经费项目（150万元）、法律服务费项目（100万元）、航道维护补助资金项目（40万元）、昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费项目（95万元）导致资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1188.95万元。财政拨款安排支出 1188.95万元，其中：基本支出663.95万元，与上年对比增加94.78万元，增加的原因主要是：由于2020编制预算时，未将住房公积金、退休人员文明奖等项目纳入预算中。项目支出525万元，与上年对比增加了413.1万元，增加的原因主要是：2021年新增中国航海日活动经费项目（150万元）、法律服务费项目（100万元）、航道维护补助资金项目（40万元）、昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费项目（95万元）导致资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070108-文化活动支出150万元，主要用于中国海航日各项

活动开支。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.78万元，

元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101-行政单位医疗27.09万元，主要用于行政单位基本医疗保险费支出。

2101103-公务员医疗补助12.02万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于重特病医疗统筹支出。

2140101-行政运行支出535.96万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2140122-港口设施支出30万元，主要用于港口码头设施维护。

2140123-航道维护支出40万元，主要用于东川区、宜良县、禄劝县、寻甸县、安宁市辖区航道日常维护。

2140129-内河运输支出50万元，主要用于：一是推动东川港一期项目水下工程部分在蓄水前完工；二是继续推动乌东德水电站翻坝转运设施方案落地昆明侧；三是完成2艘纯电力客船的建造；四是推动完成盘龙江复航一期工程前期工作，并开工建设；五是完成《滇池航运发展规划（2020-2035年）》的编制工作。

2140131-海事管理支出60万元，主要用于市航务局4名安全监督信息受理员劳务费及其他执法和行业管理事务，如审计、资产清查支出。

2140136-水路运输管理支出195万元，主要用于：一是市航务局有滇池航运建设及云南省水上搜救中心2个项目约4200万元标的涉及司法诉讼产生的一、二审费用。二是用于昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费，在各级国土空间规划、省、市级航运发展规划的基础上，调查收集重要港区、沿江产业布局和航运发展现状资料，分析港口分布、工业产业布局、农业生产发展和航运发展趋势，确定水路国土空间功能分区及国土资源使用指标，制定具体的国土资源利用、整治及保护实施方案和措施。

2210201-住房公积金44.19万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资89.12万元（均为基本支出），主要用于按规定发放的基本工资。

30102-津贴补贴139.7万元（均为基本支出），主要用于按规定发放的津贴、补贴。

30103-奖金158.43万元（均为基本支出），主要用于按规定发放的奖金。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.78万元（均为基本支出），主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30110-职工基本医疗保险缴费27.09万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费支出。

30111-公务员医疗补助12.02万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

30112-其他社会保障缴费1.61万元（均为基本支出），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病等社会保障缴费。

30113-住房公积金44.19万元（均为基本支出），主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30201-办公费44.27万元，其中4.27万元为基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；40万元为项目支出，主要用于项目的办公费支出。

30202-印刷费2万元（均为基本支出），主要用于单位的印刷费支出。

30205-水费0.8万元（均为基本支出），主要用于单位的饮用水费、水费、污水处理费等支出。

30206-电费1.25万元（均为基本支出），主要用于单位的电费支出。

30207-邮电费2.27万元（均为基本支出），主要用于单位开支的邮寄费及电话费等。

30209-物业管理费2.64万元（均为基本支出），主要用于单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211-差旅费24.62万元（基本支出4.62万元、项目支出20万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213-维修（护）费33.52万元（基本支出3.52万元、项目支出30万元），主要用于单位日常开支的固定资产的维修和维护、网络信息系统运行及维护及港口码头设施维护。

30215-会议费支出140万元（均为项目支出），主要用于中

国海航日各项活动开支。

30216-培训费支出10.88万元（基本支出0.88万元、项目支出10万元），主要用于在培训期间发生的师资费、培训场地费、培训资料费等各类培训支出。

30226-劳务费支出30万元（均为项目支出），主要用于市航务局4名安全监督信息受理员劳务费。

30227-委托业务费215万元（均为项目支出），主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30228-工会经费1.78万元（均为基本支出），主要用于单位按规定提取的工会经费。

30229-福利费6.6万元（均为基本支出），主要用于单位按规定提取的职工福利费。

30231-公务用车运行维护费7.25万元（均为基本支出），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

30239-其他交通费用47.85万元（均为基本支出，主要用于单位职工的公务交通补贴，公务租车费用等。

30299-其他商品和服务支出1.36万元（均为基本支出），主要用于其他日常公用支出，如离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

30305-生活补助50.32万元（均为基本支出），主要用于离退休人员生活补助、职工遗属生活补助。

30307-医疗费补助10.58万元（均为基本支出），主要用于离退休人员医疗费。

39999-其他支出40万元（均为项目支出），主要用于主要用于东川区、宜良县、禄劝县、寻甸县、安宁市辖区航道日常维护。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

航道维护补助资金40万元，主要用于东川区、宜良县、禄劝县、寻甸县、安宁市辖区航道日常维护。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市航务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.25万元，较上年减少1万元，减少12.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市道路运输管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市航务管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是2021年预计无公务接待费发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市航务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为7.25万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.25万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 中国航海日活动经费

项目目标：2021年中国航海日论坛活动由“1个主论坛、6个分论坛、1个优秀成果推荐交流会和系列群众活动”组成。1.论坛活动类。按照中国航海日论坛传统和地方港航发展特色，拟举办7个论坛。2.群众活动类。以扩大群众参与和宣传效果为出发点，拟组织开展19项群众活动。3.滇池可持续发展论坛等分论坛、各群众活动的主（承）办单位分别成立单体活动组委会(简称各活动组委会)。

（二）法律服务经费

项目目标：昆明市航务管理局有滇池航运建设及云南省水上搜救中心2个项目约4200万元标的涉及司法诉讼，现在滇池航运建设项目在云南省高级人民法院终审判决，昆明市航务管理局不承担责任；云南省水上搜救中心项目，昆明市航务管理局为尽职免责，拟主动提起诉讼，以水上搜救中心项目诉讼本金3376万元标的计算法律服务费用：一审612680.00元、二审548200.00元，一、二审费用预计1160880.00元，争取协商律所同意给以一定优惠，能在1000000.00（一百万元）以内办理完本案一审、二审。

（三）昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费。

项目目标：本次规划在各级国土空间规划、省、市级

运发展规划的基础上，调查收集重要港区、沿江产业布局和航运发展现状资料，分析港口分布、工业产业布局、农业生产发展和航运发展趋势，确定水路国土空间功能分区及国土资源使用指标，制定具体的国土资源利用、整治及保护实施方案和措施。

（四）地方海事经费

项目目标：自2019年起，调整4名安全监督信息受理员劳务费，每月3700元基本工资，2300元社会保障费，合计6000元，年度7万元，4人共30万元。其他执法和行业管理事务，如审计、资产清查等委托业务费支出30万元，合计支出60万元。4、 uedbet,uedbet体育政执法培训、法律顾问工作经费

（五）航务管理经费

项目目标：重点完成以下工作：一是推动东川港一期项目水下工程部分在蓄水前完工；二是继续推动乌东德水电站翻坝转运设施方案落地昆明侧；三是完成2艘纯电力客船的建造；四是推动完成盘龙江复航一期工程前期工作，并开工建设；五是完成《滇池航运发展规划（2020-2035年）》的编制工作。

（六）水路交通三年行动计划经费

项目目标：持续加强水上交通安全监管建设高素质队伍，一是坚持建设高素质执法队伍；二是加强船舶检验体系质量建设，建设一支高质量的船检队伍；加强乌东德、白鹤滩库区监管，并规范航运市场，对船舶准入机制、适用船型、规范水运企业经营行为；落实好“三年安全生产专项整治三年行动计划”，不断推动水运行业安全监管发展，逐步完善安全监管体系；不断完善现有水运行业信用监管体系，推动建立水上施工企业、船舶维修企业的信用监管体系；持续提高船员适任能力，加强船舶动态监管；提升行业突发事件防控和应对能力。每年定期开展2次应急搜救演练、2次多科目培训，完善应急预案。完成1个应急仓库采购。

（七）航道维护补助资金

项目目标：提升金沙江—长江航道等级，推动航电枢纽过闸和乌东德库湖区翻坝转运基础设施建设，建设昆明国际陆港口岸枢。全面推进水运交通建设，重点实施航道疏浚整治、启动东川港港口码头建设和滇池航运支持保障系统。确保昆明市辖区内金沙江干流禄劝段、支流普渡河东川段、安宁螳螂川及南盘江下游富民段、宜良段、寻甸凤龙湾、主城区盘龙江航道及呈贡、晋宁滇池主航道周边码头正常运行及航标日常维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市航务管理局2021年机关运行经费安排87.1万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比基本相互持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下（单位：万元）：

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出663.95万元，与上年对比与上年对比增加94.78万元，增加的原因主要是：由于2020编制预算时，未将住房公积金、退休人员文明奖等项目纳入预算中。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出525万元，与上年对比增加了413.1万元，增加的原因主要是：2021年新增中国航海日活动经费项目（150万元）、法律服务费项目（100万元）、航道维护补助资金项目（40万元）、昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费项目（95万元）导致资金增加。

附件3：2021年部门预算公开情况表（航务局）