昆明市交通运输局（本级）部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全市综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全市综合交通运输体系专项规划。拟订全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，拟订交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.组织起草全市综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全市交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁、国际道路客货运输、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与国际、国内、省内航线开发，提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育相关资金使用建议。负责按照规定权限审批、核准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，参与处置市内民航突发事件及大面积航班延误等工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.市国防动员委员会交通战备办公室设在市交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、《交通强国建设纲要》以及市委十一届八次全会精神，紧紧围绕区域性中心国际城市建设目标，进一步加快完善综合交通基础设施网络，进一步提升综合交通运输供给能力和服务品质，进一步加快安全便捷、畅通高效、绿色智能的现代化交通运输体系建设，深入推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通建设，推动交通运输事业高质量、高效率、可持续发展。一是稳定固定资产投资及交通运输经济指标。二是加快以“能通全通”为重点的高速公路项目建设。三是推进“四好农村路”建设。四是推进铁路、轨道交通及民航发展。五是做好道路运输、出租汽车（新能源）、城市公共交通及公共停车场保障工作。六是积极推进规划编制工作，谋划一批交通基础实施重大项目，形成项目储备和滚动接续机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市交通运输局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通运输局（本级）部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休3人，退休44人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市交通运输局（本级）没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通运输局（本级）部门2020年度收入合计1,216,089.59万元。其中：财政拨款收入1,216,089.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加了947,801.67万元，主要原因分析：一是2020年昆明市交通运输局（本级）获得地方政府专项债券及抗疫特别国债；二是新增渝昆高铁征地拆迁项目；三是东格、寻沾、轨道4号线PPP项目进入运营期，支付可行性缺口补助。

二、支出决算情况说明

昆明市交通运输局（本级）部门2020年度支出合计1,216,094.27万元。其中：基本支出1,664.43万元，占总支出的0.14%；项目支出1,214,429.84万元，占总支出的99.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了947,845.20万元，主要原因分析：一是2020年昆明市交通运输局（本级）获得地方政府专项债券及抗疫特别国债；二是新增渝昆高铁征地拆迁项目；三是东格、寻沾、轨道4号线PPP项目进入运营期，支付可行性缺口补助。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,664.43万元。与上年对比减少126.31万元，主要原因分析为养老保险等社会保险费率降低，导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,499.89万元，占基本支出的90.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.55万元，占基本支出的9.89%。人员经费人均支出（含离退休人员）14.73万元，日常公用经费人均支出2.49万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,214,429.84万元。与上年对比增加947,971.51万元，主要原因分析：一是2020年昆明市交通运输局（本级）获得地方政府专项债券及抗疫特别国债；二是新增渝昆高铁征地拆迁项目；三是东格、寻沾、轨道4号线PPP项目进入运营期，支付可行性缺口补助。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出65.19万元，主要用于核算指标对标分析及对策课题研究、昆明市“十四五”规划编制、市属“两新”组织党组织党建工作、创建全国文明城市等支出。

2.社会保障和就业（类）支出98.39万元，主要用于企业军转干部生活困难补助及八一走访慰问等支出。

3.卫生健康（类）支出296.01万元，主要用于防治艾滋病、新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”领导小组工作等支出。

4.节能环保（类）支出5,479.00万元，主要用于中央节能与新能源公交车运营补助。

5.城乡社区（类）支出291,110.01万元，主要用于地铁6号线、地铁2号线二期、禄劝至大松树公路大修整治、二环南路上层（昆明火车站南广场一侧）设置防抛设施、二环快速系统改扩建工程隔音屏、昆明火车站南北广场及外部配套道路提质改造工程、渝昆高铁（昆明段）征地拆迁、铁路运营补贴等支出。

6.交通运输（类）支出229,381.24万元，主要用于一般行政管理事务支出、昆楚高速公路、宜石高速公路、福宜高速公路、三清高速公路、昆倘高速公路、武倘寻高速公路、火车新南站汽车客运服务中心、昆明西客站综合枢纽工程、交通运输企业省级财政贴息、城市公交成品油补助等支出。

7.其他（类）支出618,000.00万元，主要为昆明西客站综合枢纽工程、地铁1号线西北延、地铁6号线、地铁2号线二期新增地方政府专项债券。

8.抗疫特别国债安排（类）支出70,000.00万元，主要为石泸高速公路、宜石高速公路、昆倘高速公路抗疫特别国债。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通运输局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出142,779.59万元，占本年支出合计的11.74%。与上年对比增加19,062.96万元，主要原因分析：一是2020年省级下达昆明市交通运输局（本级）省预算内前期工作经费、基本建设投资计划及交通运输企业省级贴息资金；二是一般公共预算安排的基建项目较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出65.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于核算指标对标分析及对策课题研究、昆明市“十四五”规划编制、市属“两新”组织党组织党建工作、创建全国文明城市等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出203.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工养老保险、职业年金、企业军转干部生活困难补助及八一走访慰问等支出。

9.卫生健康（类）支出388.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于职工医疗保险、防治艾滋病、新冠肺炎疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”领导小组工作等支出。

10.节能环保（类）支出5,479.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于中央节能与新能源公交车运营补助。

11.城乡社区（类）支出2,400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于省预算内安排的前期工作经费及基本建设投资等支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出134,130.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.94%。主要用于一般行政管理事务支出、昆楚高速公路、福宜高速公路、三清高速公路、昆倘高速公路、武倘寻高速公路、火车新南站汽车客运服务中心、交通运输企业省级财政贴息、城市公交成品油补助等支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出113.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于职工住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市交通运输局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.66万元，支出决算为8.43万元，完成预算的66.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.77万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算的43.54%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的0.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市交通运输局厉行节约，严格管理“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.54万元，增长191.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加5.77万元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.54%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降72.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年市交通运输局1人参加市国资委团组赴希腊、意大利调研，增加因公出国费5.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.77万元，占68.48%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占30.40%；公务接待费支出0.09万元，占1.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.77万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2020年市交通运输局1人参加市国资委团组赴希腊、意大利调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于青岛市交通运输局一行9人至昆明考察调研航空运输业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通运输局（本级）部门2020年机关运行经费支出164.55万元，与上年对比减少2.41万元，主要原因分析是市交通运输局按照厉行节约有关要求，严控三公经费等机关运转支出。部门机关运行经费主要用于市交通运输局购买商品和服务的支出，具体包括办公费、差旅费、会议费、培训费、“三公”经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市交通运输局（本级）部门资产总额8,409.89万元，其中，流动资产6,668.18万元，固定资产1,724.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.03万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,564.44万元，其中固定资产减少86.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额915.60万元，其中：政府采购货物支出17.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出898.17万元。授予中小企业合同金额597.94万元，占政府采购支出总额的65.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

昆明市交通运输局（本级）作为二级预算单位，无部门整体支出绩效自评，由昆明市交通运输局统一开展该工作，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

PPP（Public-Private Partnership），又称PPP模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式，指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。

昆明市交通运输局(本级)