uedbet,uedbet体育

图片

昆明市交通运输局 jtys.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-09-16 14:26
名 称: 昆明市交通质监局2020年决算公开及附件
文号: 关键字:

昆明市交通质监局2020年决算公开及附件

发布时间:2021-09-16 14:26 浏览次数:204
字号:[ ]

昆明市交通建设工程质量监督局2020年度部门决算


目录

第一部分 昆明市交通建设工程质量监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释





第一部分 昆明市交通建设工程质量监督局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.按照交通运输部统一规划、分级管理的原则,昆明市交通运输局下设市交通质监局,受市交通运输局委托负责全市公路水运工程质量监督,指导各县(市)区、管委会交通运输主管部门及其所属质监机构质量监督工作。

2.根据三定方案,市交通质监局依据国家法律、行业法规、强制性技术标准及条文、相关规范、规程、技术标准、设计文件和合同文件等,对全市辖区内公路的新建、改建及养护大修工程(包括100公里以下的高速公路、一级公路、二级公路、县乡公路、一般经济干线公路及农村公路)、水路(包括航道、码头、港口)工程及客运站建设工程的设计、施工、监理、试验检测、材料供应等从业单位在工程实施阶段代表政府依法进行强制性的监督管理。

(二)2020年度重点工作任务介绍

昆明市交通建设工程质量监督局2020年度主要工作内容主要围绕基本支出和项目支出两方面进行,其中基本支出用于保障单位机构正常运转的日常支出,主要内容为人员经费(工资支出、社会保险、住房公积金)和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出);项目支出主要围绕交通建设工程质量监督、鉴定(按照各项目质量监督计划,对在建公路进行质量督查;对已经完工项目进行检测和鉴定;对全市农村公路质量进行检查);质量强市与资质管理(紧紧围绕“提升质量,追求卓越”这一主题,牢固树立“品质工程”, 着力构建质量隐患治理长效机制。并以“质量月”活动为契机,牢固竖立以质量求生存、以效益求发展,切实确保我市在建公路工程项目的施工质量水平更上一层。交通行政执法人员继续教育一次;公路工程监理、试验检测督查检测及信用评价管理;试验室设备仪器检定校准);交通建设工程安全管理:紧紧围绕“平安工地”这一主题,着力构建风险防范、隐患治理两大机制,坚持安全生产常态化管理,坚决遏制重特大事故的发生;按年计划展开安全督查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市交通建设工程质量监督局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通建设工程质量监督局2020年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

备注: 1.昆明市交通建设工程质量监督局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市交通建设工程质量监督局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通建设工程质量监督局部门2020年度收入合计600.53万元。其中:财政拨款收入600.53万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。

1.上年度总收入601.66万元,本年度总收入600.53万元,比上年下降0.19%。

(1)基本收入上年数489.77万元,本年数518.53万元,比上年增长5.87%。

(2)项目收入上年数111.89万元,本年数82万元,比上年减少26.71%。

2.收入增减变动原因

收入下降的原因是:基本支出方面2020年度人员经费变动幅度较小, 项目支出方面2020年度预算项目减少,预算经费较上年度明显下降,因此整体收入较上年度下降。

二、支出决算情况说明

昆明市交通建设工程质量监督局部门2020年度支出合计600.53万元。其中:基本支出518.53万元,占总支出的86.34%;项目支出82.00万元,占总支出的13.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市交通建设工程质量监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出518.53万元。上年数489.77万元,比上年增长5.87%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出474.17万元,占基本支出的91.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.35万元,占基本支出的8.55%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市交通建设工程质量监督局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出82.00万元。

项目支出上年数111.89万元,本年数82万元,比上年下降26.71%。项目支出下降的原因是:2020年度预算申报项目减少,项目经费较上年度明显下降。

其中昆财建〔2020〕1号交通建设安全管理及大气污染防治补助经费决算支出数为21.99万元;

昆财建〔2020〕1号质量强市与资质管理专项经费5.11万元;

昆财建〔2020〕1号交通建设工程质量督查专项经费54.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通建设工程质量监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出600.53万元,占本年支出合计的100.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出46.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出,分别为42.36万元和4万元。

9.卫生健康(类)支出41.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于行政事业单位医疗,其中事业单位医疗26.45万元,公务员医疗补助13.98万元,其他行政事业单位医疗支出1.12万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出461.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于行政运行和其他公路水路运输支出,其中基本支出379.53万元,项目支出82万元。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出51.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于职工住房公积金支出,为51.09万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市交通建设工程质量监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出预算为7.08万元,支出决算为7.05万元,完成预算的99.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.05万元,完成预算的99.58%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数基本与预算数持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.34万元,下降38.10%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.34万元,下降38.10%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强厉行节约,减少三公经费超预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.05万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.05万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.05万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通建设工程质量监督局部门2020年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市交通建设工程质量监督局部门资产总额52.1万元,其中,流动资产39.1万元,固定资产13万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,流动资产 39.1万元,较上年增 长 -47.64%,占资产总额 75.06%; 固定资产 13万元,较上年增长-31.32 %, 占资产总额 24.94% 。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

52.1 

39.1 

13 








13 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额42万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

备注:昆明市交通建设工程质量监督局整体支出绩效自评由上级主管部门昆明市交通运输局合并公开,故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据。


五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。


附件



联系电话:0871-64156893       滇公网安备53011402000134号       网站地图

主办单位:昆明市交通运输局  备案/许可证编号:滇ICP备07000700号-1
技术支持:昆明信息港   网站标识:5301000030  版权所有:昆明市交通运输局