昆明市道路运输管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家道路运输方针政策，制定全市道路运输行业的发展规划、政策和规章，对全市道路运输行业发展信息引导。维护道路运输秩序，创造公平有序运输环境，引导行业优化结构，协调发展。负责全市道路运输（含道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、物流服务、机动车停车场、洗车场、机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，对所辖县（市）区交通运输主管部门进行业务指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

负责全市除昆明主城区和呈贡、晋宁以外其余八个县（市）区的公交车和出租车经营管理。组织实施全市辖区内综合运输、重大节假日期间旅客运输和国家重点物资、紧急物资及抢险救灾物资的应急运输工作。负责全市道路运输信息统计分析，组织市场调查和预测，为各级政府及相关部门决策提供信息服务。指导道路运输行业协会工作，负责全市道路运输行业标准和技术规范的制定、交流和推广。负责履行法律、法规和规章赋予的其他职责，并完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市道路运输管理局。昆明市道路运输管理局设14个内设机构（正科级）和一个直属机构（昆明市道路运输稽查支队）、对14个县（市）区分局（正科级）实施垂直管理。

14个内设机关分别是：1.办公室、2.纪检监察室、3.财务处、4.人事处、5.安全监督处、6.车辆技术处、7.机动车驾驶员培训管理处、8.公路客运管理处、9.货运管理处、10.票据处、11.场站管理处、12.法规处、13.城乡公交处、14.信息处。

14个分局分别是：1.昆明市道路运输管理局官渡区分局2.昆明市道路运输管理局西山区分局3.昆明市道路运输管理局盘龙区分局4.昆明市道路运输管理局五华区分局5.昆明市道路运输管理局呈贡区分局6.昆明市道路运输管理局晋宁区分局7.昆明市道路运输管理局安宁市分局8.昆明市道路运输管理局宜良县分局9.昆明市道路运输管理局石林县分局10.昆明市道路运输管理局富民县分局11.昆明市道路运输管理局禄劝县分局12.昆明市道路运输管理局嵩明县分局13.昆明市道路运输管理局寻甸县分局14.昆明市道路运输管理局东川区分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市道路运输管理局2020年末实有人员编制471人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制471人（含参公管理事业编制471人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员471（含参公管理事业人员471人）。

离退休人员186人。其中：离休3人，退休183人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 昆明市道路运输管理局2020年度部门决算表

我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。我局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。详见2020年部门决算表附件。

第三部分 昆明市道路运输管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市道路运输管理局2020年度收入合计11,653.41万元。其中：财政拨款收入11,653.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年合计收入与2019年相比收入增加65.77万元，增比达到0.57%，主要原因一是单位在职人员调职晋升，提升待遇。二是所属14个分局精神文明奖经费由县市区保障纳入市级财政保障，造成全局在职人员经费收入增加。三是原盘龙分局一辆公务用车未成功报废，造成公用经费收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市道路运输管理局部门2020年度支出合计11,653.41万元。其中：基本支出11,412.82万元，占总支出的97.94%；项目支出240.59万元，占总支出的2.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年与2019年相比，支出增加65.77万元，增比达0.57%，主要原因一是单位在职人员调职晋升，提升待遇。二是所属14个分局精神文明奖经费由县市区保障纳入市级财政保障，造成全局在职人员经费支出增加。三是原盘龙分局一辆公务用车未成功报废，造成公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,412.82万元。与上年对比增加187.65万元,增比1.67%，主要原因一是2020年临聘人员工资津补贴及社保基金由项目经费支出调整为人员经费支出，二是物价上涨，劳务人员工资增加等原因造成公用经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.24％，基本符合日常管理要求。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240.59万元。与上年相比减少了121.88万元，减比33.62%。主要原因是将原协管员工资及社保基金由项目资金保障调整到人员经费保障。

具体项目开支及开展工作情况是切实做好春运、黄金周等重大会展及节日期间公共交通运营保障工作。努力促进旅游客运与旅游产业融合发展，做好道路旅游客运转型升级工作，提升旅游客运服务能力和水平。配合市交运局及交科所完成立体停车场建设规划，并按规划配合完成立体停车场年度建设计划。做好洗车行业管理，进一步优化办证程序。严格执行上级环保要求，积极做好昆明市大气污染防治工作，做好黄标车及老旧车辆的治理淘汰工作，配合做好公路扬尘防治工作，配合做好我市推广使用新智能渣土车相关工作。全面推动驾培新模式改革相关工作，提升驾驶培训机构服务能力。建立社会评价体系，促进驾驶培训机构向现代服务业转型。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,653.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了65.77万元,增比0.57%，主要原因一是将所属14个分局精神文明奖纳入市级财政保障，通过我局转拨，二是在职人员调整职级工资增加，三是日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于燃油消耗的日常调查工作。该笔资金每年1.5万元，主要完成昆明市统计局对燃油消耗的日常统计工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

8.社会保障和就业（类）支出684.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于我单位在职人员养老保险和职业年金等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出801.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于我单位在职人员医疗保险缴费、在职及退休人员公务员医疗统筹缴费、在职及退休重特病医疗统筹缴费、工伤及失业保险单位缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

13.交通运输（类）支出9,321.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%。主要用于我单位人员经费、公用经费和项目经费支出。我单位是昆明市交通运输管理局的二级局，是交通运输系统公益一类执法单位。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

19.住房保障（类）支出844.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于我单位在职职工住房公积金单位缴存工作支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.19万元，支出决算为36.33万元，完成预算的92.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为36.33万元，完成预算的93.96%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，要求进一步压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费明显降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.55万元，增长1.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增长1.54%。比上年增加的原因是2019年公务用车在编数量为15量，2020年公务用车在编数量为16量，盘龙分局增加了一辆。公务接待费支出决算数为0.00万元，增降比为0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，要求进一步压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费明显降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.55万元，增比1.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增比1.54%；公务接待费支出决算0元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是公车改革，要求进一步压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费明显降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.33万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。

1.           因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.33万元。全部为公务用车运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出36.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常公务用车稽查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出1,169.16万元，与上年1,189.71万元对比减少20.55万元，减比1.72%。主要原因是我局2020年压缩了公用经费支出,物业费、印刷费，复印纸等多项支出走政府采购,降低了采购成本,机关运行成本明显降低。机关运行经费主要用于单位日常工作的正常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我局资产总额7,893.68万元，其中，流动资产1,953.39万元，固定资产5,114.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产825.87万元，其他资产176.90万元，具体内容详见附表。与上年相比，流动资产 1,953.39 万元，较上年增 长 21.66%，占资产总额 24.75%； 固定资产 5,114.42万元，较上年增长-3.47 %， 占资产总额 64.79% ； 在建工程 0万元，较上年增长-100.00 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 825.87万元，较上年增长 -2.78% ，占资产总额 10.46%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额116.02万元，其中：政府采购货物支出50.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出65.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我局没有部门整体绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》无数据，《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

我局2020年统计数含14个分局的相关数据，存在与往年数据出入较大的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

昆明市道路运输管理局

         2021年9月22日

 2020年市运管局决算公开表