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昆明市交通运输局 jtys.km.gov.cn

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索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-09-22 15:16
名 称: 昆明市航务管理局部门2020年度部门决算报告
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昆明市航务管理局部门2020年度部门决算报告

发布时间:2021-09-22 15:16 浏览次数:501
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昆明市航务管理局部门2020年度部门决算报告

目录

第一部分 昆明市航务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市航务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市航务管理局(云南省昆明市地方海事局)是昆明市人民政府水路交通运输管理部门,在云南省航务管理局(云南省地方海事局)的指导及昆明市交通运输局的领导下,昆明市航务管理局以下简称“市航务局”)主要负责全市辖区范围内水上交通安全监督、船舶水污染防治、水上救助打捞、船舶法定检验、船员管理、港口规划与建设、航道维护与管理、水运市场管理等工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年市航务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,以《交通强国建设纲要》为引领,抓好疫情防控与复工复产,守好安全底线与污染防治,搞好基础建设与行业发展,优化行业监管与审批服务,落实党风廉政与精神文明。

1、完成《昆明市水路运输质量信誉考核办法(试行)》制定,并印发执行。开展打非治违, 查处“三无”船舶5艘,发现隐患178项,已整改136项,其余隐患正在整改。在重点水域建立客船和客船公司、行业管理部门船只三方参与的水上搜救合作机制,形成“三位一体”的快速反应机制,制定了《昆明市水路交通突发事件可调用船只表》和《应急物资储备情况统计表》。

2、污染防治方面,印发了《昆明市船舶和港口污染突出问题整治工作方案》(昆交联发〔2020〕10号),完成4艘400总吨以上船舶和52艘设卫生间的船舶按照要求配备了生活污水收集设施、11艘工程船舶配备了含油污水收集设施、306艘船舶垃圾收集设施的配备;签订《昆明市水上交通安全及防污染目标管理责任书》8《水上交通安全及船舶防污染目标管理责任书》25在滇池水域已报废2艘老旧液化石油气(LPG)船舶、9艘老旧柴油机船舶;出动海事执法人员163人次、执法车辆42台次、执法船艇21艘次,检查船只411,整改不合规事项15件。

3、完成三年安全提升工程水上交通安全管控能力提升工程,争取省级安全管理补助建设资金232万元,分别进行了设备采购:一是水上应急设备库建设,主要包括冲锋舟10艘、救生衣330件、水陆两用救生抛投器1件、围油栏1500米、吸油毡3000公斤等应急物资;二是采购巡逻艇2艘,用于水上交通安全监管。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市航务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:昆明市航务管理局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市航务管理局2020年末实有人员编制27人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制27人(含参公管理事业编制27人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员22人),其他人员0人,主要是参照公务员管理人员18人,工勤人员4人。

离退休人员19人。其中:离休1人,退休18人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

昆明市航务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;市航务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市航务管理局部门2020年度收入合计917.39万元。其中:财政拨款收入917.39万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2019年增加264.79万元,增17.24%,增加变动原因是今年增加省级交通安全专项资金项目经费218.96万元、增加文明奖支出31.25万元、增加1人经费(2019年入职,2020年3月财完成工资审批)

二、支出决算情况说明

昆明市航务管理局部门2020年度支出合计917.39万元。其中:基本支出608.74万元,占总支出的66.36%;项目支出308.65万元,占总支出的33.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2019年增加264.79万元,增17.24%,增加变动原因是今年增加省级交通安全专项资金项目经费218.96万元、增加文明奖支出31.25万元、增加1人经费(2019年入职,2020年3月财完成工资审批)

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市航务管理局正常运转的日常支出608.74万元。与上年对比增加73.31万元,主要原因为2020年我单位产生了在职及离退休人员文明单位奖、增加了1人经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出534.58万元,占基本支出的87.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.16万元,占基本支出的12.18%。(人均27.67万元)

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市航务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出308.65万元。与上年117.18万元对比增加191.47万元,主要原因2020年增加省级交通安全专项资金项目经费218.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市航务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出917.39万元,占本年支出合计的100.00%2019年增加264.79万元,增17.24%,增加变动原因是今年增加省级交通安全专项资金项目经费218.96万元、增加文明奖支出31.25万元、增加1人经费(2019年入职,2020年3月财完成工资审批)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于行业统计业务调查支出;

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出1.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于购买扫黑除恶宣传资料;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 8.社会保障和就业(类)支出32.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于单位负担的职工养老保险缴费;

 9.卫生健康(类)支出40.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位负担的职工基本医疗保险、重特病险等缴费;

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 13.交通运输(类)支出804.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。主要用于保障昆明市航务管理局正常运转的日常支出,包括工资、机关公用经费等以及特定项目进经费。;

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 19.住房保障(类)支出37.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00;

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市航务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为34.85万元,支出决算为7.33万元,完成预算的21.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.25万元,完成预算的21.42%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的7%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因年初下达预算数包含11艘船舶运行维护费,填报决算时船舶运行维护费不计入三公经费支出,导致小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加1.33万元,增长22.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元,增长20.91%;公务接待费支出决算增加0.07万元,增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因3辆执法车辆使用年限将近15年,老旧不堪,维修费用高昂

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.25万元,占99.01%;公务接待费支出0.07万元,占0.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.25万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法执勤所需3辆车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.07万元。其中:

国内接待费支出0.07万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通运输部长江航务管理局开展长江经济带船舶水污染联合监管与服务信息系统应用工作调研接待一次,接待人次5人,工作人员3人,总用餐人数8人国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市航务管理局部门2020年机关运行经费支出74.16万元,与上年对比减少13.99万元,主要原因2019年将部分应当由项目支出的咨询费列入机关运行经费支出,2020年度严格财务支出科目,不再将项目支出并入机关运行经费支出。部门机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市航务管理局部门资产总额 626.56 万元,其中,流动资产 429.01 万元,固定资产186.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产 11万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加269.21万元,其中固定资产增加151.76万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

626.56 

429.01 

186.55 

3.64  

0 

0

182.91 

0 

0 

0 

0 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额218.96万元,其中:政府采购货物支出218.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

昆明市航务管理局是昆明市交通运输局下属二级预算单位,按财政要求,仅一级部门市交通运输局上报整体绩效报告,故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据;市航务管理局仅有2个项目支出需要进行绩效自评,自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

以前年度将11艘船舶与3辆执法执勤车辆合并统计为11台公务用车,经费统一申报为公务用车运行维护费,自2020年起,将11艘船舶单独分类为其他交通工具,2020年底使用省级安全监管经费补充采购一批船舶,现有可使用船舶实际为14艘

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

昆明市航务管理局不涉及专用名词。


昆明市航务管理局2020年决算公开表20210916

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