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昆明市交通运输局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 昆明市交通运输局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市交通运输局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市交通运输局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全市综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全市综合交通运输体系专项规划。拟订全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，拟订交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.组织起草全市综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全市交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁、国际道路客货运输、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与国际、国内、省内航线开发，提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育有关资金使用建议。负责按照规定权限审批、核准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，参与处置市内民航突发事件及大面积航班延误等工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.市国防动员委员会交通战备办公室设在市交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构和机关党委、离退休人员办公室，16个内设机构包括：办公室、政策法规处、综合规划处、综合建设处、重点交通工程建设办公室、综合运输处、城市静态交通建设管理处、公路处、地方铁路和轨道交通处、航务处（市水上搜救应急中心）、民航处、行政审批处、安全监管处（应急办公室）、资财审计处、科技教育处、组织人事处。

（三）重点工作概述

市交通运输局积极贯彻落实《交通强国建设纲要》，集中财力统筹保障铁路、公路、水运、民航、轨道、邮政等基础设施建设。切实推进县域高速“能通全通”“互联互通”工程重点高速公路项目建设，加强农村地区交通基础设施建设、积极服务全市乡村振兴战略纵深推进，加快构建对外高效联通、内部便捷畅通的立体综合交通网络，着力打造区域性国际中心城市。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制68人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（含2022年拟购入1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入290,365.91万元，其中：一般公共预算248,101.09万元，政府性基金42,264.81万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14,291.52万元，主要原因分析一是受限于财力，部分基本建设项目资金需求未纳入到年初预算中；二是“十三五”期间的高速公路续建项目已进入收尾阶段，“十四五”期间的高速公路新建项目尚在前期工作阶段。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入290,365.91万元，其中:本年收入290,365.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248,101.09万元，政府性基金预算财政拨款42,264.81万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14,291.52万元，主要原因分析一是受限于财力，部分基本建设项目资金需求未纳入到年初预算中；二是“十三五”期间的高速公路续建项目已进入收尾阶段，“十四五”期间的高速公路新建项目尚在前期工作阶段。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出290,365.91万元。财政拨款安排支出290,365.91万元，其中：基本支出2,123.66万元，与上年对比增加170.67万元，主要原因分析一是实有人员较上年有所增加，按人数及定额提取后，较上年有所增加；二是经市人民政府批准，自2022年起，中央垂管单位昆明市邮政管理局市级应保障的基本支出并入市交通运输局申报。项目支出288,242.24万元，与上年对比减少14,462.20万元，主要原因分析一是受限于财力，部分基本建设项目资金需求未纳入到年初预算中；二是“十三五”期间的高速公路续建项目已进入收尾阶段，“十四五”期间的高速公路新建项目尚在前期工作阶段。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出145.29万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出10.78万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101—行政单位医疗90.75万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助42.07万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199—其他行政事业单位医疗支出3.17万元，主要用于重特病医疗统筹支出。

2120803—城市建设支出26,464.81万元，主要用于综合交通基本建设支出。

2120804—农村基础设施建设支出10,800万元，主要用于农村公路等基本建设支出。

2121399—其他城市基础设施配套费安排的支出5,000万元，主要用于航线补贴支出。

2140101—行政运行1,685.15万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2140102—一般行政管理事务4,054.26万元，主要用于市交通运输局履行综合交通职能的专项支出。

2140104—公路建设110,179.15万元，主要用于高速公路建设支出。

2140204—铁路路网建设20,000万元，主要用于渝昆高铁西客站建设支出。

2140299—其他铁路运输支出2,263.02万元，主要用于铁路运营补贴等支出。

2140304—机场建设38,000万元，主要用于长水机场改扩建征地拆迁支出。

2149901—公共交通运营补助1,500万元，主要用于城乡公交保险补贴支出。

2149999—其他交通运输支出69,981万元，主要用于轨道交通基础设施建设及可行性缺口补助等支出。

2210201—住房公积金146.46万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

2140104—公路建设2,500万元，主要用于长水机场至双龙高速公路建设。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2120804—农村基础设施建设支出10,800万元，主要用于四好农村路”建设示范创建、自然村通村公路路面硬化及路基改造支出。

2149901—公共交通运营补助1,500万元，主要用于城乡公交保险补贴支出。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额2,780.88万元，其中：政府采购货物预算26.88万元、政府采购服务预算2,754万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市交通运输局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.28万元，较上年增加18万元，增长286.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市交通运输局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市交通运输局（本级）2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

无增减变化，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市交通运输局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为23.88万元，较上年增加18万元，增长306.12%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费5.88万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：经车编办批准，昆明市交通运输局（本级）2022年拟购置公务用车1辆18万元，2021年昆明市交通运输局（本级）无公务用车购置费，因此较上年增加18万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国道昆明东连接线投资合作项目补助资金

为保证投资方的合法利益，弥补东连接项目收益不足的问题，由昆明市地方财政每年给予投资方补贴，用于归还债务利息。补贴高速公路数量1条，路面完好率90%，资金拨付及时率100%，补偿资金1.2548亿元，国道东连接线运营稳定率80%，服务对象满意度90%。

（二）昆明轨道交通公安消防特勤中队站点及其附属设施建设项目专项资金

计划2022年开工，完成中队站点消防站综合业务主楼、后勤楼、附属工程的建设。2022年工程量完成率50%，建设工程质量合格率达100%，工程按期完成率达100%，预算控制数不超过3000万元，项目实施后，能够使得轨道站点人口和就业岗位覆盖率达30%以上，社会公众满意度85%。

（三）寻甸至沾益高速公路可行性缺口补助资金

依据PPP项目合同，支付社会资本方政府可行性缺口补助，以实现寻甸至沾益高速公路的稳定运营。运营里程达34.46公里、MQI达80分以上、在年度内及时拨付资金、资金成本与绩效考核挂钩比例达30%以上、项目特许经营期限达30年、社会资本方满意度90%以上。

（四）昆明火车站南北广场及外部配套道路提质改造工程专项资金

为完善昆明站功能及客运设施，解决昆明站站前交通不畅和拥堵等问题，提高旅客出行质量和效率，改善火车站及周边城市环境。南广场新建二层旅客进站集散厅7465平方米，设实名验证、安检功能。还建行包安检房461平方米，原南站房西侧既有生产房改造为铁路行包用房771平方米,铁路出站厅至地铁A号出入口设风雨走廊462平方米。北广场拆除广场东西两侧既有的环形高架匝道，新建一层面积6300平方米，集售票、安检、验证功能的进站综合服务厅。2022年工程量完成率100%，资金拨付准确率100%，重特大质量安全事故发生次数0次，资金拨付及时率100%，市级专项资金拨付数1209.81万元；通过项目的实施人均节约地铁转火车换乘时间10分钟，社会公众满意度90%。

（五）uedbet,uedbet体育高速公路专项补助资金

根据项目年度投资计划和项目实施方案，推进项目施工建设，力争2022年项目全县具备通车条件。项目完成建安产值3亿元以上，其他投资0.5亿元以上，工程质量合格率达100%，项目在年度内按期完成完成率达100%，预算年度内不发生安全生产事故，社会公众满意度90%。

（六）国道108线富民县城至五华区普吉段提升改造工程项目专项经费

开展国道108线富民县城至五华普吉段提升改造工程项目工程可行性研究报告、用地预审与选址等前期要件编制和报批工作。2022年项目前期要件批复数量2个，资金拨付准确率100%，资金在2022年内及时拨付，成本控制清理不超过10000万元，通过项目的实施受益人群覆盖率达80%以上，受益人群满意度80%。

（七）玉溪（易门）至昆明（晋宁）高速公路建设项目专项资金

2022年完成各项前期工作，并启动项目建设。取得前期要件批复一个；设计变更率不超过10%；计划开工率100%；平均每公里造价为22000万元；受益人群覆盖率不低于80%；项目建成后路面使用年限达15年，受益人群满意度不低于85%。

（八）国际航空枢纽项目征地拆迁专项经费

按照项目建设时序和要求，开展昆明长水国际机场改扩建工程征地拆迁，其中，2022年重点推进航站楼、机务维修区新增建设用地（涉及乌西社区、复兴社区集体土地）征地拆迁，支付征地拆迁不低于资金2亿元。征收乌西社区、复兴社区集体土地2147亩，占补平衡数据准确率80%，征拆工作完成及时率80%，征拆资金2亿元，通过项目的实施能够有效减少机场建设资金压力3.8亿元，群体性上访事件发生次数0次，机场建设指挥部满意度85%。

（九）东格高速公路可行性缺口补助资金

东川至格勒高速公路（以下简称东格高速）是云南省高速公路网规划中第8条纵线S25昆明至巧家高速公路的重要组成部分，是云南省入川、渝的主要通道之一，为云南省、州（市）、县的一条地方经济干线。根据与社会资本方签订的PPP项目合同，及时支付补助资金，确保项目的有序推进。2022年运营里程达39公里，MQI达80分以上，在年度内及时拨付补助资金资金拨付及时率达100%，并将资金成本与绩效考核挂钩且占比30%，社会资本方项目特许经营期限30年，社会资本方满意度90%以上。

（十）昆明地铁5号线可行性缺口补助资金

项目预计于2022年6月开通初期运营，运营期内，项目公司负责运营线路长度26.45公里，运营车站22座，运营标准符合《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）、《城市轨道交通运营管理规范》（GB/T30012—2013）、《交通运输部办公厅关于印发〈城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范第1部分：地铁和轻轨〉的通知》（交办运〔2019〕17号）和《昆明市城市轨道交通管理条例》（昆明市第十四届人民代表大会常务委员会公告第12号）、《昆明市城市轨道交通运营服务规范（修订）》（昆交规〔2019〕3号）等有关规定，运行图兑现率99%，列车正点率98.5%，且资金在2022年12月31日之前及时拨付，2022年PPP可行性缺口补助资金小于等于1亿元，项目在运行期间内不发生社会影响事件，且没有受到环保处罚，社会公众满意度达95%以上。

（十一）云南武倘寻高速公路项目补助资金

根据武倘寻项目征地拆迁昆明段专项审计报告（华昆工审字〔2020〕989号）征地拆迁资金审计情况，截至2020年7月31日武倘寻征地拆迁审核总投资约15.93亿元，其中已征（含已征未付）部分约13.8806亿元，昆明市共到位资金13.5188亿元，目前阶段征迁资金缺口约0.3618亿元。2022年达到预定的产出目标，目标责任完成率达100%，工程施工质量合格率达100%，工期完成及时率达100%，2022年市级补助预算资金1,000万元，项目建成设计功能实现率大于等于90%，沿线社会公众满意度大于等于90%。

（十二）昆明（福德立交）至宜良高速公路补助资金

按照项目工期计划，正常推进项目投资建设。计划完成隧道开挖8000米（单洞）、桥梁工程2000延长米、路基土石方及配套防护工程100万方；完成工期25%，工程施工质量合格率达到100%；且严格执行环保法有关规定，水土保持和环境保护未受有关部门处罚，社会公众满意度大于90%。

（十三）三清高速公路（昆明段）项目补助资金

按年度工期计划推进项目投资建设。计划完成隧道开挖13000延长米、征地拆迁30公顷、路基土石方及配套防护工程400万方；工程施工质量合格率达到100%；阶段性工期完成及时率30%，不发生较大环保事故，社会公众满意度达到90%。

（十四）S29川滇界乌东德至禄劝高速公路专项资金

2022年完成各项前期工作，并启动项目建设。取得前期要件批复一个；设计变更率不超过10%；计划开工率100%；平均每公里造价24000万元；受益人群覆盖率不低于80%；项目建成后路面使用年限15年，受益人群满意度不低于85%。

（十五）陆良至寻甸高速公路专项资金

拨付曲靖市陆良至寻甸高速公路项目昆明市市级补助资金7,588万元，用于项目建设，确保项目顺利推进。资金拨付准确率100%，资金在预算年度内及时拨付，成本控制情况1000万元/公里，通过项目的实施使得受益人群覆盖率达80%以上，受益人群满意度80%。

（十六）昆明铁路枢纽西客站项目专项资金

对项目进行报批，取得环评、规划等前期要件，开展土地征迁等前期工作，建设铁路站房及线路、线路上盖板、铁路整备场。2022年完成前期要件报批4个，且前期要件报批通过率达65%，项目按照计划开工项目开工及时率达100%，项目预算控制数小于等于2亿元，通过实施该项目完成固定资产投资达5亿元及以上，社会公众满意度80%。

（十七）轨道交通4号线项目可行性缺口补助专项经费

运营服务需满足《城市轨道交通试运营基本条件》、《城市轨道交通运营管理规范》、《地铁运营安全评价标准》、《城市轨道交通客运服务》、《城市轨道交通服务质量评价规范》以及国家、省、市现行的有关标准、规范、规定要求。线路运营里程43.422公里，线路运营车站29个，运行图兑现率99%，列车正点率98.5%，资金拨付及时率100%，绩效考核挂钩率100%，在运营期间内不发生社会影响事件，不受到环境保护处罚，社会公众满意度85%。

（十八）昆明至景洪至磨憨高速公路（昆明段）锦绣大街立交工程专项资金

有效提升城市营商环境、城市形象、降低企业物流和市民出行成本。2022年，工程质量完成率100%，质量检测合格率达95%，工程按期完成率95%，工程总投资不超过29281.2323万元，通过项目的实施能够达到安全隐患消除率100%，项目建成后新建路面使用年限15年，群众出行满意度85%以上。

（十九）福宜高速城区段征地拆迁专项资金

根据省市人民政府关于加快福宜高速一期工程城区段项目进度跟踪要求，结合目前属地因资金制约项目进度的客观实际，市交通运输局按照工作安排，起草了《市级财政补助专项资金推进福宜高速一期工程城区段征地拆迁工作方案（送审稿）》。拟分两个阶段实施补助，第一阶段：按照区级落实、市级补助的要求，为确保8个地块年内启动，根据官渡区、经开区和昆明城投公司征迁资金到位情况，市财政局按照市级到位资金的30%拨付专项补助资金给官渡区人民政府和经开区管委会。第二阶段：待城区段征迁工作（含管线迁改）全部完成后，按照官渡和经开实际支付并核算认定的征迁费尾款金额，由市财政按照30%比例拨付第二笔补助资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

PPP（Public-Private Partnership），指政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。

MQI（Maintenance Quality Indicator），指公路技术状况指数，MQI和相应分项指标的值域为0—100。公路技术状况分为优、良、中、次、差五个等级。评价内容包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分，是对公路技术状况的客观描述和公路养护质量和管理水平的科学评价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市交通运输局（本级）2022年机关运行经费安排212.07万元，与上年对比增加25.10万元，主要原因分析：

1.实有人员较上年有所增加，按人数及定额提取后，较上年有所增加；

2.经市人民政府批准，自2022年起，中央垂管单位昆明市邮政管理局市级应保障的基本支出并入市交通运输局申报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市交通运输局（本级）资产总额1,246,107万元，其中，流动资产8,281.20万元，固定资产1,632.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.69万元，其他资产1,236,179.34万元。与上年相比，本年资产总额增加1,237,697.11万元，其中固定资产减少91.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值41.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003401200100111

附件1-3.部门预算公开表20220216015416998