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昆明市公路局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市公路局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公路局2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市公路局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：根据市政府对昆明市公路局机构设置和主要职责的规定，昆明市公路局负责全市农村公路管理等工作。具体为：依据国家有关法规和颁布的现行技术规范、规程和质量检验评定标准、制定全市公路养护工作中长期规划和年度计划、负责履行制定、完善农村公路养护技术规范、交竣工验收及监督农村公路养护资金使用情况，为公路畅通提供养护和基金管理，组织协调有关部门开展公路应急抢险救援保通工作监督保障。

  （二）机构设置情况

2020年末有独立核算机构 1 个，无增减变动情况。

  （三）重点工作概述

按照《昆明市农村公路养护管理办法》要求，昆明市交通运输局定期组织开展巡查检查考核。通过检查考核，督促各县（市）区加强农村公路日常养护，加大小修保养力度，着力推进常态化、规范化养护。根据养护阶段实际，加强经常性养护、预防性养护、季节性与群众性养护相结合，确保经常性养护率，优良路率、绿化率指标，提高农村公路综合养护质量。

近年来，随着农村公路养护里程的不断增加，大中修工程资金投入力度不断加大，加之交通运输部对危桥改造、安全生命防护工程的补助力度也不断加大，为保障农村公路运营安全，养护工程实施是“必不可少”的重要任务。

（一）明确目标任务，落实管养责任；

（二）完善制度建设，强化制度约束；

（三）落实养护责任，提升养护质量；

（四）加大工程资金投入，提升公路运营水平；

（五）加强资金监管，建立养护资金长效机制；

（六）农村公路养护基础数据库及统计工作情况；

（七）“四好农村路”建设过程中“建设好”、“养护好”工作开展情况；

 (八)强化应急机制,加强汛期及灾害防范应急保障，确保道路完好畅通；

 (九)坚持安全第一原则，切实紧抓安全生产。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人。

离退休人员 1人。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 32444.75万元，其中：一般公共预算3594.75万元，政府性基金28850万元。

与上年对比，预算18237.75万元，其中：一般公共预算基本支出528.75万元，项目支出17709万元，政府性基金预算收入6314万元，主要原因分析为新增项目农村公路安防及危桥改造工程市级补助资金3000万元；新增项目昆明市农村公路提档升级市级补助资金10000万元；新增项目农村公路安防及危桥改造工程市级（一般公共预算）补助资金2000万元；农村公路养护补助资金2021年预算为9722万元，2022年预算为8458万元，减少1264万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 32444.75万元，其中本年收入32444.75万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3594.75万元，政府性基金预算财政拨款28850万元。

我局为全额拨款事业单位，与上年对比，预算18237.75万元，其中：一般公共预算基本支出528.75万元，项目支出17709万元，政府性基金预算收入6314万元，主要原因分析为新增项目农村公路安防及危桥改造工程市级补助资金3000万元；新增项目昆明市农村公路提档升级市级补助资金10000万元；新增项目农村公路安防及危桥改造工程市级（一般公共预算）补助资金2000万元；农村公路养护补助资金2021年预算为9722万元，2022年预算为8458万元，减少1264万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出32444.75万元。本级财力安排32444.75万元，其中：基本支出502.75万元，与上年504.75万元相比，减少2万元，较往年基本支出无变化。项目支出31942万元，与上年17733万元相比，增加14209万元，增加变化原因主要是；新增项目农村公路安防及危桥改造工程市级补助资金3000元；新增项目昆明市农村公路提档升级市级补助资金10000万元；新增项目农村公路安防及危桥改造工程市级（一般公共预算）补助资金2000万元；农村公路养护补助资金2021年预算为9722万元，2022年预算为8458万元，减少1264万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列21401为2445.14万元，20805为46.51万元，21011为43.10万元，22102为60万元，21208为32850万元。2140101行政运行，其中事业人员工资支出310.35万元，主要反映单位人员工资方面的支出；社会保障缴费3.69万元，主要反映单位人员社保的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.51万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；2101102事业单位医疗28.78万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助14.33万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；2210201住房公积金60万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金；2140101对个人和家庭的补助2.04万元，主要用于行政事业单位的基本支出；2140101工会经费2.04万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；2140101一般公用经费33.34万元，主要用于单位购买商品和服务的支出。2140106公路养护2092万元，主要用于公路养护支出；2120803城市建设支出8392万元主要用于基础设施建设支出；2120804农村基础设施建设支出24458万元，主要用于农村公路基础设施建设支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额8458万元，主要用于农村公路养护补助资金，资金性质为政府性基金，功能科目为2120804农村基础设施建设支出，主要用于农村公路养护工程日常养护美丽公路建设和水毁应急抢修工作。

农村公路安防及危桥改造工程市级补助资金，3000万元，资金性质为政府性基金，功能科目为2120804农村基础设施建设支出，主要用于组织各县市区开展农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程建设，逐步消除“十四五”农村公路建设项目库中的道路安全隐患路段及存量危桥。

昆明市农村公路提档升级市级补助资金，10000万元，资金性质为政府性基金，功能科目为2120804农村基础设施建设支出，主要用于组织各县市区开展农村公路提档升级工程建设，改善群众出行条件，提高人民生活水平。

农村公路安防及危桥改造工程市级（一般公共预算）补助资金，2000万元，资金性质为一般公共预算，功能科目为2140106公路养护，主要用于组织各县市区开展农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程建设，逐步消除“十四五”农村公路建设项目库中的道路安全隐患路段及存量危桥。

以上2022年部门列入市对下专项转移支付项目4个、金额23458万元。

（四）经济社会事业发展事项

无。

 六、政府采购预算情况

2022年市公路局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公路局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公路局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市公路局2022年公务接待费预算为0.5万元，2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公路局2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0量。

重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市公路局预算重点项目有7个，重点项目预算绩效目标情况具体如下：

1、昆玉高速公路鸣泉至马金铺段养护专项资金项目，绩效目标：2022年主要完成昆玉高速公路鸣泉至马金铺段22.362公里高速公路日常养护及小修保养，绿化养护及环境卫生工作，保证环境卫生、道路、桥涵的设施设备完好率达到标准。1、路基路面日常保养；2、桥涵工程日常保养；3、交通安全设施日常保养；4、机电工程日常保养；5、管理养护房屋日常保养；6、日常巡检、巡查等工作；7、绿化养护及环境卫生工作。8、COP15第二阶段昆玉高速道路提升。

2、昆玉高速公路鸣泉至马金铺段整治提升改造工程专项资金项目，绩效目标：开始项目竣工资料完善、土建、绿化、交安工程相关结算工作。

3、二环西北三环养护专项资金项目，绩效目标：2022年主要完成：1、二环道路工程日常养护维修；2、二环桥梁、人行天桥日常养护维修；3、西北三环道路工程日常养护维修；4、西北三环桥梁工程日常养护维修； 5、西北三环隧道工程日常养护维修；6、草海隧道设备日常检修维护；7、张峰隧道设备日常检修维护；8、岗头山隧道设备日常检修维护；9、日常巡检、巡查； 保证二环快速系统及西北三环道路设施、设备技术指标达到标准。

4、农村公路养护补助资金项目，绩效目标：全面做好辖区管养道路的养护工作，确保道路设施完好和道路畅通，2022年全市预计完成1.8万公里农村公路日常养护，管理好农村公路，提升服务水平和农村公路路域环境；完成好省市两级的养护考核指标，逐步提升道路质量；做好雨季期间的水毁应急保通工作；有序推进“消危行动”；着力打造“美丽公路”建设，通过农村公路日常养护，确保公路通行安全、畅通、高效，全市公路优良中等路比例达80%以上，养护工程质量验收合格率达100%，社会公众满意度达80%以上。

5、农村公路安防及危桥改造工程市级补助资金项目，绩效目标：通过农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程建设，逐步消除“十四五”农村公路建设项目库中的道路安全隐患路段及存量危桥，实现交通安全设施明显改善，安全防护水平显著提高，农村公路交通安全综合治理能力全面提升。

6、 农村公路安防及危桥改造工程市级（一般公共预算）补助资金项目，绩效目标：通过农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程建设，逐步消除“十四五”农村公路建设项目库中的道路安全隐患路段及存量危桥，实现交通安全设施明显改善，安全防护水平显著提高，农村公路交通安全综合治理能力全面提升。

7、 昆明市农村公路提档升级市级补助资金项目，绩效目标：2022年计划安排东川区、晋宁区、宜良县、禄劝县、寻甸县、五华区、盘龙区、富民县、嵩明县、阳宗海开展农村公路提档升级工程项目，加快道路沿线村镇的发展。“提档升级”的实施，将完善区域路网结构，提升区域路网等级，以满足未来昆明市交通发展的需求，有利于节约车辆通行时间，保障道路行车安全与运输效率。对适应建设交通强国战略，全面建设小康社会的要求、加快道路沿线村镇的经济发展、改善昆明市区域公路路网结构、巩固扶贫成果、促进昆明市的社会经济深度发展具有十分重要的意义。2022年计划安排建制村单车道改双车道项目开工数不低于18个，各项目工程验收合格率达100%，通过农村公路提档升级工程项目建设，222年基本满足通行舒适性要求的农村公路优良中等路率达83%以上，农村公路优良路率达73%以上，确保不发生安全生产责任和工程质量事故，不发生环水保处罚现象，社会公众满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

 3.   “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

 4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排市公路局运行经费37.42万元，主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、维修护费等日常开支，以保证机构正常运转。于上年37.13万元相比，基本无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市公路局资产总额233.81万元，其中，流动资产228.65万元，固定资产原值为64.01万元，折旧累计58.86万元，固定资产净值为5.16万元。与上年相比，本年资产总额减少116.6万元，其中固定资产增加9.79万元，鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003401200400111

昆明市公路局预算公开表20220228111304433