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昆明市交通运输局 jtys.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2022-02-18 10:57
名 称: 昆明市航务管理局2022年部门预算公开
文号: 关键字:

昆明市航务管理局2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-18 10:57 浏览次数:496
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监督索引号53010003401200600000

昆明市航务管理局2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市航务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市航务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市航务管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市航务管理局(云南省昆明市地方海事局)行政关系隶属于昆明市交通运输局,上级行业管理单位为云南省航务管理局(云南省地方海事局),属参照公务员法管理事业单位,代表昆明市政府行使昆明地区航务管理及海事管理职能,单位实行一套机构两块牌子(昆明市航务管理局、云南省昆明市地方海事局)。负责行使国家水上安全监督、船舶及水上设施检验,船舶保障管理及防止船舶污染水体等职能;贯彻国家有关水上运输管理的法律、法规及各项规章制度,规范水上运输及生产安全。

(二)机构设置情况

内设机构包括办公室、财务处、港航监督处、防污染处、救助打捞处、船舶检验处、港务管理处7个处室。

所属单位1个,分别是:

昆明市航务管理局(云南省昆明市地方海事局)

(三)重点工作概述

重点工作任务是完成滇池航运建设、金沙江水运港口建设等水上交通基础设施建设项目,并加强禄劝、东川等航道的水上安全监管。

二、预算单位基本情况

2022年部门预算单位共1个,其中:财政全额供给参照公务员法管理事业单位1个,是昆明市航务管理局(云南省昆明市地方海事局)。

截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制0人,事业编制27人。在职实有23人,其中: 财政全额供养 23人,比上年增加1人。

离退休人员19人,其中: 离休 1人,退休18人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,114.78万元,其中:一般公共预算1,114.78万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,纳入财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比减少74.17万元主要原因是2021年度3个项目已经支付部分款项,2022年度仅支付部分尾款,其中:中国航海日活动经费项目2022年安排123万元,比2021年预算150万元减少27万元;法律服务费项目100万元,已经支付51.77万元,2022年安排38万元;昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费项目95万元,已经支付75.12万元,2022年安排18.78万元

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财务总收入 1,114.78万元,其中:本年收入1,114.78万元,结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,114.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少74.17万元,主要原因是2021年度3个项目已经支付部分款项,2022年度仅支付部分尾款,其中:中国航海日活动经费项目2022年安排123万元,比2021年预算150万元减少27万元;法律服务费项目100万元,已经支付51.77万元,2022年安排38万元;昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费项目95万元,已经支付75.12万元,2022年安排18.78万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门财务预算总支出 1,114.78万元。本级财拨款安排支出1,114.78万元,其中,基本支出698.30万元,项目支出416.48万元。

2022年部门预算总支出1,114.78万元。财政拨款安排支出1,114.78万元,其中:基本支出698.30万元,与上年对比增加34.35万元主要原因分析是2021年度新进1人,2022年度支出相应增加项目支出416.48万元,与上年对比减少108.52万元主要原因分析是2021年度3个项目已经支付部分款项,2022年度仅支付部分尾款,其中:中国航海日活动经费项目2022年安排123万元,比2021年预算150万元减少27万元;法律服务费项目100万元,已经支付51.77万元,2022年安排38万元;昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费项目95万元,已经支付75.12万元,2022年安排18.78万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.基本支出698.30元,其中:

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.77元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.78元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101-行政单位医疗28.32元,主要用于行政单位基本医疗保险费支出。

2101103-公务员医疗补助13.82元,主要用于公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出1.04元,主要用于重特病医疗统筹支出。

2140101-行政运行555.52元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2210201-住房公积金46.04元,主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及其他工资性收入按规定比例提取后为职工缴纳的住房公积金。

2.项目支出416.48元,其中:

“2070108文化活动支出123.00元,主要反映中国航海日活动经费的支出。

“2140101行政运行支出74.80元,主要反映办公用房租用经费和新增资产配置经费的支出;

“2140123航道维护支出40.00元,主要反映航道维护补助资金的支出;

“2140129内河运输支出37.90元,主要反映内河运输资金的支出;

“2140131海事管理支出84.00元,主要反映地方海事管理经费的支出;

“2140136水路运输管理支出支出56.78元,主要反映法律服务经费、昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费等水路运输管理及服务项目的支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年部门列入市对下专项转移支付项目1个,按照财政拨款安排支出按功能科目分类,列入214交通运输支出-01公路水路运输-23航道维护,项目名称:“航道维护补助资金”,金额40.00万元,具体如下:

1.东川区,金额10.00万元,主要用于航道维护补助。

2.宜良县,金额6.50万元,主要用于航道维护补助。

3.禄劝县,金额13.50万元,主要用于航道维护补助。

4.寻甸县,金额8.00万元,主要用于航道维护补助。

5.安宁市,金额2.00万元,主要用于航道维护补助。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2.80万元,其中:政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年部门“三公”经费预算7.25万元,比上年预算数增加0万元,其中:

(一)因公出国(境)费

2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元,较上年减少0万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因是厉行节约,2021年未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行费7.25万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.25万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

市航务管理局依据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔201911)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015295)、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015427)和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)(云财预〔201639)《昆明市财政局关于印发昆明市市本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》(昆财绩〔201865号)等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点,2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

列举部分重点项目绩效目标如下:

(一)昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制经费

本次规划在各级国土空间规划、省、市级航运发展规划的基础上,调查收集重要港区、沿江产业布局和航运发展现状资料,分析港口分布、工业产业布局、农业生产发展和航运发展趋势,确定水路国土空间功能分区及国土资源使用指标,制定具体的国土资源利用、整治及保护实施方案和措施。主要成果有:

1.昆明市水运基础设施国土空间控制规划报告;

2.一套图表按项目分别编制,形成一个项目一套技术图表;

3.所有项目情况汇总表;

4.列入项目库的各项目建设用地平面布置图(2000坐标)。

  部分绩效指标要求:

1.规划成果评审合格率达到90%以上;

2.项目按照合同尾款进行预算控制;

3.水运项目储备率达到80%以上;

4.规划成果严格按照招标要求,满足采购人需求。

(二)航务管理经费

1.2022年购买法律顾问服务1次(2022年整年);安全保密服务1次,实现安全程度大于90%

2. 组织业务培训1次,培训合格率大于90%

3.修编内部控制制度和完善内控程序1次(与2021年相比规范程度大于10%1次;

4.购买内部审计服务(与2021年相比管理水平提升大于10%1次;

5.项目预算控制数为27.9万元;行业管理服务对象满意度大于80%。实现2022年提升行业从业人员水平、保障单位网络安全、进一步提升单位内控水平和质量,提升人民群众对水运行业管理服务水平的满意度。所有购买服务项目均在20221231日前完成,至少完成4次。

(三)地方海事经费

1.编制应急资源调查报告、风险辨识与评估报告,确定应急预案体系构成,编制应急预案,组织进行评审。

2.2022年首次配发综合执法制服,采购2022年综合执法制服一批(按照在职在编执法人员23人采购)。

3.聘请4名性质为劳务派遣的安全监督信息受理员,实施渡口安全监管信息采集。

4.开展1次海事航务执法队伍培训,提高执法队伍执法能力,出动执法车辆(船舶)60辆,实现2022年检查船舶200艘次;开展1次水上交通安全责任单位重点岗位人员安全与普法培训;组织金沙江共管水域、凉山、昆明工作联席会议和昆明区域凤龙湾共管水域工作会议,进一步加强金沙江白鹤滩蓄水安全防范与管控能力及联动执法水平。

5.项目预算控制数不超过84万元。通过以上项目实现行政复议率低于5%,投诉回应时间小于72小时(3个工作日),相比2021年水运行业安全稳定发展提升10%,行业服务对象满意度大于90%

(四)中国航海日活动经费

清算2021中国航海日已实际发生费用,纳入单位年度计划,参与人员5人以上,项目预算控制数在123万元内,费用节约率5%,单位法律风险降低10%,项目完成时限2022年底前。

(五)办公用房租用经费

根据昆交请〔2021178号文件,市航务管理局通过租用办公用房(建筑面积728.59平方米)提供日常办公必需场所,租赁时间3年以上,预算控制数72万元以内(包含租金、物管费、水电费),办公场所符合办公要求90%以上,办公用房安全性90%以上、改善办公环境10%以上、内部职工满意度95%以上。

(六)航道维护补助资金

提升金沙江长江航道等级,推动航电枢纽过闸和乌东德库湖区翻坝转运基础设施建设,建设昆明国际陆港口岸枢纽。全面推进水运交通建设,重点实施航道疏浚整治、启动东川港港口码头建设和滇池航运支持保障系统。确保昆明市辖区内金沙江干流禄劝段、支流普渡河东川段、安宁螳螂川及南盘江下游富民段、宜良段、寻甸凤龙湾、主城区盘龙江航道及呈贡、晋宁滇池主航道周边码头正常运行及航标日常维护。实现航道检查至少50次、通航天数大于320天,通航保障率大于90%,清除碍航物时间少于10天,破损航标修复时间少于20天,通航能力提升10%,航道航道生态环境整洁,受益对象满意度大于80%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指除一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。

7.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国()费:反映公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

11.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市航务管理局部门2022年度本级财力安排机关运行经费安排90.05万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年87万元增加3万元,原因是2021年度新进1人,2022年度支出相应增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市航务管理局部门资产总额1157.99万元,其中,流动资产158.61万元,固定资产985.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产13.39万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少270.40万元,其中固定资产增加0万元,流动资产减少270.40万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53010003401200600111

附件:昆明市航务管理局2022年部门预算公开表20220216041415632


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