监督索引号53010003401200500000

昆明市公路路政管理支队2022年预算

公开目录

第一部分 昆明市公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公路路政管理支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照国家法律法规、行业法规，对公路法规的宣传，保护公路路产，实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违章建筑，维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序，及时排除路障和抢险、修复公路等，确保公路畅通、安全。

我支队除担负公路路政管理职责外，还承担昆明市治超办和治路办“四化”及国家、省、市重要领导调研及政府重大活动保通等任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、路产管理处、超限运输管理处、公路征迁保通处、法规宣教处、资财处、一大队、二大队、三大队、四大队、机动大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全方位多渠道推进治超工作

一是持续深入开展严重超限超载车辆整治工作，紧盯“三类”严重超限超载车辆，持续抓好重点整治工作；二是持续深入开展货车车厢几何尺寸整治工作，进一步压实各部门职责，切实取得明显整治效果；三是持续加大监督检查指导力度，督促各有关单位始终保持货车超限超载高压治理态势；四是持续推进治超非现场执法，逐步形成治超非现场执法监控网络，实时监控货车违法超限超载违法行为并依法进行查处，拓展治理方式，提升整治效果；五是持续推进货运源头超限超载整治工作，进一步完善监管工作措施，厘清货运源头单位超限超载违法行为查处部门法定职责和行业部门安全监管职责，切实在货运源头超限超载整治环节不落空、见成效。

2.落实好路产路权管理及路域环境整治任务

认真落实 “四好农村路”管护“路长制”要求，不断推进农村公路路政管理“联动协管”工作，继续做好“四好农村路”建设中的路政管理工作，切实提高农村公路路政管理工作质量；按照路域环境综合整治实施方案要求及任务部署，突出重点路段全面落实管辖公路产权范围内路域环境整治工作各项任务；坚持“消化存量、杜绝增量”原则和依法严格管理要求，在针对存在问题，先易后难，逐步清理违法建（构）筑物的同时，认真履行路政管理法定职责，严格落实日常巡查监管制度，切实做到监管无盲点、处理无延误，坚决杜绝新增违法违（构）物行为；继续配合做好涉路行政许可现场勘验工作、协调做好矿山生态评估、大气污染防治日常巡查工作；做好市管高速公路服务区巡查监管工作；指导全市路政管理机构结合县域高速公路建设实际做好路政管理接管工作，认真开展日常公路路产管理工作，依法制止和查处各类侵占公路路产路权违法违规行为。

3.加强法制建设及宣传工作

全力推进云南省uedbet,uedbet体育政执法综合管理信息系统使用工作；组织开展全市路政案件评查工作，进一步提高行政执法和案卷制作水平；深入推进行政执法“三项制度”落实，持续开展全市执法督查工作，发现和解决执法工作中的问题，预防执法风险；组织开展2022年路政宣传月活动，进一步加大媒体宣传力度。

4.提升安全生产管理和应急保通水平

继续狠抓安全生产各项规章制度的贯彻落实，克服松懈麻痹的思想，增强安全责任感，加强安全工作的组织领导，根据不同时期、不同季节对可能发生安全事故的地点进行重点检查、重点监控，加大检查力度，切实消除安全隐患，确保支队各项工作持续安全稳定；继续深化“一路三方”联勤联动机制，结合支队应急保通预案，组织好应急演练，做好突发事件处置和新型冠状病毒感染的肺炎疫情常态化防控工作；继续做好重大节假日“免费通行”、政府重大活动与交通战备保通、应对低温冰冻雨雪天气的应急处置工作，结合年度工作，提前筹划，补充相应的物资器材，加强值班值守，有效防范和应对低温冰冻雨雪灾害，确保辖区公路畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2574.12万元，其中：一般公共预算2004.12万元，政府性基金570.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少235.48万元。基本支出增加30.03万元，增加2.09%.增加原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加23.35万元，工资、社保、住房公积金增加6.68万元，项目支出减少265.51万元，减少19.28%。减少原因：昆明市治超非现场执法点设置补助资金减少270.00万元；公路整治专项经费减少8.00万元；2022年新增资产配置经费减少7.34万元；治理超限运输专项经费减少5.7万元；昆明市农村公路路政管理联动协管机制补助资金增加4.52万元；公路应急演练及政府重大节假日保通专项经费增加9.4万元；路政执法宣传教育培训专项经费增加10.51万元；农村公路路政管理联动协管机制专项经费增加1.00万元；单位内部控制建设专项经费增加0.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2574.12万元，其中:本年收入2574.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2004.12万元，政府性基金预算财政拨款570.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少235.48万元。基本支出增加30.03万元，增加2.09%.增加原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加23.35万元，工资、社保、住房公积金增加6.68万元，项目支出减少265.51万元，减少19.28%。减少原因：昆明市治超非现场执法点设置补助资金减少270.00万元；公路整治专项经费减少8.00万元；2022年新增资产配置经费减少7.34万元；治理超限运输专项经费减少5.7万元；昆明市农村公路路政管理联动协管机制补助资金增加4.52万元；公路应急演练及政府重大节假日保通专项经费增加9.4万元；路政执法宣传教育培训专项经费增加10.51万元；农村公路路政管理联动协管机制专项经费增加1.00万元；单位内部控制建设专项经费增加0.1万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2574.12万元。财政拨款安排支出2574.12万元，其中：基本支出1462.23万元，与上年对比增加30.03万元，增加2.09%.增加原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加23.35万元，工资、社保、住房公积金增加6.68万元；项目支出1111.89万元，与上年对比项目支出减少265.51万元，减少19.28%。减少原因：昆明市治超非现场执法点设置补助资金减少270.00万元；公路整治专项经费减少8.00万元；2022年新增资产配置经费减少7.34万元；治理超限运输专项经费减少5.7万元；昆明市农村公路路政管理联动协管机制补助资金增加4.52万元；公路应急演练及政府重大节假日保通专项经费增加9.4万元；路政执法宣传教育培训专项经费增加10.51万元；农村公路路政管理联动协管机制专项经费增加1.00万元；单位内部控制建设专项经费增加0.1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.61万元，主要反映行政机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.35万元，主要反映行政机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

2101101行政单位医疗48.02万元，主要反映行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

2101103公务员医疗补助24.04万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

2101199其他行政事业单位医疗支出1.81万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

2140101行政运行1216.99万元，主要反映行政单位的基本支出

2140112公路运输管理541.89万元，主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出

2120803 城市建设支出570.00万元，主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

2210201住房公积金70.41万元，主要反映单位按比例为职工缴存的住房公积金

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无

（二）与省级配套事项

   无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年部门列入市对下专项转移支付项目2个，昆明市治超非现场执法点设置补助资金370.00万元；昆明市农村公路路政管理联动协管机制补助资金367.14万元。

2120803城市建设支出370.00万元，主要用于补助县级开展治超非现场执法有关工作。

2140112公路运输管理367.14万元，主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（四）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额213.42万元，其中：政府采购货物预算213.42万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.39万元，较上年增加0.3万元，增长2.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

   昆明市公路路政管理支队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市公路路政管理支队2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待人60次。

增加原因：增加治超工作公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公路路政管理支队2022年公务用车购置及运行维护费为12.09万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费12.09万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.昆明高海公路辅道治超非现场执法检测点专项经费

2022年项目预算成本控制在200万元以内，建设市本级（高海高速公路辅道）治超非现场执法系统1套；通行货运车辆称重检测覆盖率达到100%；系统验收、检测合格率达到100%；保证2022年超限超载率控制在4%以内，违法查处案件降低率达到50%；项目可持续影响期限达到1年期；昆明市普通市民满意度达到90%。

2.路政执法宣传教育培训专项经费

2022年该项目为昆明市公路路政管理支队宣传教育经费，内容主要包括路政执法人员取证培训、法律知识轮训、执法案件评查培训、业务培训费用；全市路政宣传月活动费用；购买法律服务费、交通综合执法改革新式制服更换等

   3.昆明市治超非现场执法点设置补助资金

   2022年项目预算成本控制在370万元以内，用于补助县级开展治超非现场执法有关工作，2022年12月31日前完成本项工作。县级治超车道设置数达到13车道；通行货运车辆称重检测覆盖率达到100%；系统验收、检测合格率达到100%；保证2022年超限超载率控制在4%以内，违法查处案件降低率达到50%；项目可持续影响期限达到1年期；昆明市普通市民满意度达到90%。

   4.昆明市农村公路路政管理联动协管机制补助资金

2022年确保本年度全市各县（区）农村公路路政管理“联动协管”机制工作长期、稳定运行，实现农村公路路政管理的常态化、规范化、科学化。2022年具体目标：完成昆明市县道农村公路监管里程数3088.124公里、乡道农村公路监管里程数6260.469公里、农村公路监管里程数6768.58公里；昆明市15000余公里保障农村公路路政管理三级联动协管机制覆盖率及2022年全市农村公路路政管理联动协管机制工作完成率达到100%;解决全市农村公路管理里程达16000公里沿线群众出行困难率达到90%；长期保障农村公路路面完好畅通率达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排昆明市公路路政管理支队部门机关运行经费106.74万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加0.02万元，其中：工会经费增加0.02万元，增长原因是:工资基数增加

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市公路路政管理支队资产总额134.00万元，其中，流动资产7.64万元，固定资产125.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.35万元，其中流动资产减少12.23万元；固定资产减少14.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

监督索引号53010003401200500111

昆明市公路路政管理支队2022年部门预算表20220217110203668