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附件2-1

昆明市交通建设工程质量监督局

2022年预算公开目录

第一部分 部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市交通建设工程质量监督局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照交通运输部统一规划、分级管理的原则，昆明市交通运输局下设市交通质监局，受市交通运输局委托负责全市公路水运工程质量监督，指导各县（市）区、管委会交通运输主管部门及其所属质监机构质量监督工作。

2.根据三定方案，市交通质监局依据国家法律、行业法规、强制性技术标准及条文、相关规范、规程、技术标准、设计文件和合同文件等，对全市辖区内公路的新建、改建及养护大修工程（包括100公里以下的高速公路、一级公路、二级公路、县乡公路、一般经济干线公路及农村公路）、水路（包括航道、码头、港口）工程及客运站建设工程的设计、施工、监理、试验检测、材料供应等从业单位在工程实施阶段代表政府依法进行强制性的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、监督科、监测科、安全科、资质管理科、财务科。

（三）重点工作概述

昆明市交通建设工程质量监督局2022年度主要工作内容主要围绕基本支出和项目支出两方面进行。

1.基本支出用于保障单位机构正常运转的日常支出，主要内容为人员经费（工资支出、社会保险、住房公积金）和办公经费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费等日常公用经费（商品和服务支出）。

2.项目支出主要围绕以下内容展开。

（1）交通建设工程质量督查专项经费

按照各项目质量监督计划，对在建公路进行质量督查；对已经完工项目进行检测和鉴定；对全市农村公路质量进行检查。

（2）质量强市与资质管理专项经费

紧紧围绕“提升质量，追求卓越”这一主题，牢固树立“品质工程”， 着力构建质量隐患治理长效机制。并以“质量月”活动为契机，牢固竖立以质量求生存、以效益求发展，切实确保我市在建公路工程项目的施工质量水平更上一层；交通行政执法人员继续教育一次；公路工程监理、试验检测督查检测及信用评价管理；试验室设备仪器检定校准；绩效与内控建设：完成部门项目支出绩效工作，保证事前绩效、绩效跟踪、绩效自评等工作顺利开展，按照《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的要求对单位开展基础性评价；完善行政事业单位内部控制制度。

（3）交通建设安全管理及大气污染防治补助经费

依照安全生产有关的政策、法规，做好昆明市交通运输局管辖范围内公路工程施工安全的监督管理工作；按年计划展开督查；依据昆明市交通运输局文件规定出具大气污染督查报告。

（4）重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费

主要用于2022年昆明市重点公路工程竣工质量检测鉴定专项费用。依据相关法律法规，确实履行部门职能职责的重要工作费用，也是确保公路工程质量达到设计要求的重要技术手段的财务保证措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入875.09万元，其中：一般公共预算875.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加226.75万元，主要原因分析基本支出563.85万元，与上年对比增加37.81万元；项目支出311.24万元，与上年对比增加188.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入875.09万元，其中:本年收入875.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款875.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加226.75万元，主要原因分析基本支出563.85万元，与上年对比增加37.81万元；项目支出311.24万元，与上年对比增加188.94万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 875.09万元。财政拨款安排支出 875.09万元，其中：基本支出563.85万元，与上年对比增加37.81万元，主要原因分析：

1.2022年新增在职人员1名，工资福利支出504.15万元，上年数为472.25万元，与上年对比增加31.9万元；商品和服务支出中基本支出47.55万元，上年数为46.04万元，与上年对比增加1.51万元。

2. 2022年新增退休职工2名，对个人和家庭的补助支出12.15万元，上年数为7.75万元，与上年对比增加4.4万元；

项目支出311.24万元，与上年对比增加188.94万元，主要原因分析：2022年新增预算项目1个：重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费，主要用于2022年昆明市重点公路工程（寻沾高速、机场北高速、石泸高速）竣工质量检测鉴定专项费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “208社会保障和就业支出（类）－20805行政事业单位养老（款）”支出，主要反映2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.88万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.56万元。

2. “210卫生健康支出（类）－21011行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映 2101102事业单位医疗32.1万元、2101103公务员医疗补助17.78万元、 2101199其他行政事业单位医疗支出1.46万元。

3.“214交通运输支出（类）－21401公路水路运输（款）”支出，主要反映2140199其他公路水路运输支出700.31万元。

4.“221住房保障支出（类）－22102住房改革支出（款）”支出，主要反映2210201住房公积金的支出56万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）   与中央配套事项

无

（二）    按既定政策标准测算补助事项

无

（三）   经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额199.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购服务预算198万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费

重点公路工程（寻沾高速、机场北高速、石泸高速）竣工质量检测鉴定专项费用（以下简称“检测专项费用”）是昆明市交通建设工程质量监督局（以下简称“市交通质监局”）依据相关法律法规，确实履行行政职能职责的重要工作费用，也是确保公路工程质量达到设计要求的重要技术手段的财务保证措施。产出、效益及满意度指标：高速公路竣工质量检测数量=75.624公里；检测内容达标性=满足专家通过评审方案；质量鉴定报告出具时效<=15工作日；竣工检测成本预算控制数<=214万元；方便群众出行便捷程度持续提升。

2.交通建设工程质量督查专项经费

按照各项目质量监督计划，对在建公路水运工程进行质量督查；对全市农村公路质量进行检查。产出、效益及满意度指标：开展检查（督查）次数>=10次；参与在建公路、农村公路质量监督计划的人数>=10人；督查通报出具率=100%；检查（核查）任务及时完成性≤2022年12月31日；质量事故控制情况<=1起；群众满意度>=90%。

3. 交通建设安全管理及大气污染防治补助经费

依照安全生产有关的政策、法规，做好昆明市交通运输局管辖范围内公路工程施工安全的监督管理工作。负责对建设各方责任主体安全生产行为进行监督，监督检查施工现场安全管理和防护措施。按相关要求及计划开展督查，遏制重特大事故的发生；依据昆明市交通运输局文件规定出具大气污染督查报告，在大气污染全国城市排名与上年度相比名次有所提升；坚持全民共治、源头防治、标本兼治，持续开展大气污染防治，以重点区域，重点时段为抓手，统筹兼顾提高全市空气质量，不出现重度污染天气。产出、效益及满意度指标：培训参加人次>=2人；督查报告出具数>=10份；安全事故发生率<=50％；出具安全督查报告的时限≤督查结束后十天内出具报告；安全事故控制情况<=3起；安全隐患整改落实率=100％。

4. 质量强市与资质管理专项经费

依据市政府相关文件要求，按照市局质量强市目标任务分解，在公路水运建设行业内做好质量强市宣传工作，按要求开展质量月及质量专项整治活动，切实提高全市在建公路工程质量水平；交通行政执法人员继续教育；试验室设备仪器检定校准；完成部门重点项目支出绩效工作，保证事前绩效、绩效跟踪、绩效自评等工作顺利开展；完善单位内部控制制度，按照《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的要求对单位开展基础性评价，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求对单位的各项管理制度进行建立健全，开展内控知识培训，保障内控制度得到有效实施,，出具上年度《内部控制基础性评价报告》、《内部控制评价报告》，健全单位内部控制流程制度体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门资产总额28.4万元，其中，流动资产20万元，固定资产8.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.7万元，其中固定资产减少4.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值79.79万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010003401200900111

         附件：部门预算公开表20220216114940482