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昆明市交通运输局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市交通运输局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市交通运输局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全市综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全市综合交通运输体系专项规划。拟订全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，拟订交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.组织起草全市综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全市交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁、国际道路客货运输、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与国际、国内、省内航线开发，提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育相关资金使用建议。负责按照规定权限审批、核准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，参与处置市内民航突发事件及大面积航班延误等工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.市国防动员委员会交通战备办公室设在市交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以“能通全通”、“互联互通”重点高速公路和城市轨道项目为重点，进一步夯实交通固定资产投资基础。

2.持续发力综合交通基础设施建设。

3.进一步提升道路管理养护品质。

4.加强行业规范管理能力。

5.加大改革创新和开放力度。

6.提高综合交通运输服务保障水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市交通运输局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市交通运输局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通运输局（本级）部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制73人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休2人，退休44人。

实有车辆编制2辆，实有车辆9辆，其中，在编实有车辆1辆，毁损待报废车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市交通运输局（本级）无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开，二级预算单位不涉及整体支出绩效自评，故《2021年部门整体支出绩效自评情况》、《2021年部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通运输局（本级）部门2021年度收入合计434,599.47万元。其中：财政拨款收入434,599.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少781,490.12万元，下降64.26%，主要原因分析：一是地方政府专项债券发行较上年减少；二是抗疫特别国债较上年减少；三是基本建设项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市交通运输局（本级）部门2021年度支出合计434,599.89万元。其中：基本支出1,873.93万元，占总支出的0.43%；项目支出432,725.96万元，占总支出的99.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少781,494.38万元，下降64.26%，主要原因分析：一是地方政府专项债券发行较上年减少；二是抗疫特别国债较上年减少；三是基本建设项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,873.93万元。与上年对比增加209.50万元，增长12.59%，主要原因是经市人民政府批准，中央垂管单位昆明市邮政管理局市级应保障的基本支出并入市交通运输局申报。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,710.32万元，占基本支出的91.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.61万元，占基本支出的8.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,725.96万元。与上年对比减少781,703.88万元，下降64.37%，主要原因分析：一是地方政府专项债券发行较上年减少；二是抗疫特别国债较上年减少；三是基本建设项目较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出46.15万元，主要用于市级决策咨询研究部门重点课题、烟草打假打私、市属“两新”组织党组织党建工作、全省选调生补助、创建全国文明城市、扫黑除恶专项斗争突出贡献奖励等支出。

2.社会保障和就业（类）支出96.42万元，主要用于企业军转干部生活困难补助、春节及八一走访慰问等支出。

3.卫生健康（类）支出77.67万元，主要用于防治艾滋病、新冠肺炎疫情防控等支出。

4.节能环保（类）支出7,947.91万元，主要用于中央节能与新能源公交车运营补助、COP15大会交通保障等支出。

5.城乡社区（类）支出138,076.59万元，主要用于昆武高速入城段地面工程、功东高速公路、禄大提升整治工程、昆明至景洪至磨憨高速公路（昆明段）锦绣大街立交工程、昆明火车站南北广场及外部配套道路提质改造工程、昆明新火车南站综合枢纽汽车客运服务中心、南连接线项目通行费收费优惠补助、停车场信息联网接入补助、铁路运营补贴、“四好农村路”建设示范创建补助等支出。

6.交通运输（类）支出257,844.22万元，主要用于一般行政管理事务支出、昆楚高速公路、武倘寻高速公路、昆倘高速公路、三清高速公路、福宜高速公路、昆明西客站综合枢纽工程、渝昆高铁（昆明段）征地拆迁、长水机场改扩建工程征地拆迁和管线迁改、交通运输企业省级财政贴息、PPP项目可行性缺口补助等支出。

7.其他（类）支出18,637.00万元，主要为昆明新火车南站综合枢纽汽车客运服务中心新增地方政府专项债券及2020年度昆明市境内铁路建设建安营业税及增值税补助。

8.抗疫特别国债安排（类）支出10,000.00万元，主要为福宜高速公路抗疫特别国债。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通运输局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出268,522.88万元，占本年支出合计的61.79%。与上年对比增加125,743.30万元，主要原因是2021年市级财政使用一般公共预算财政拨款安排的基本建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出46.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于市级决策咨询研究部门重点课题、烟草打假打私、市属“两新”组织党组织党建工作、全省选调生补助、创建全国文明城市、扫黑除恶专项斗争突出贡献奖励等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出207.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于职工养老保险、职业年金，企业军转干部生活困难补助、春节及八一走访慰问等支出。

9.卫生健康（类）支出194.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于职工医疗保险、防治艾滋病、新冠肺炎疫情防控等支出。

10.节能环保（类）支出7,947.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于中央节能与新能源公交车运营补助、COP15大会交通保障等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出259,348.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.58%。主要用于职工工资、一般行政管理事务支出、昆楚高速公路、武倘寻高速公路、昆倘高速公路、三清高速公路、福宜高速公路、昆明西客站综合枢纽工程、渝昆高铁（昆明段）征地拆迁、长水机场改扩建工程征地拆迁和管线迁改、交通运输企业省级财政贴息、PPP项目可行性缺口补助等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出141.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于职工住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出637.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2020年度昆明市境内铁路建设建安营业税及增值税补助等支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市交通运输局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.28万元，支出决算为1.80万元，完成预算的29.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算的28.40%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的43.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.63万元，下降78.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.77万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.90万元，下降34.99%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降39.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年无因公出国经费；二是2021年6月份报废公务用车1辆，导致公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占92.66%；公务接待费支出0.13万元，占7.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（2021年上半年公务用车2辆，2021年6月份报废公务用车1辆）。主要用于保障市交通运输局执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待成都市考察学习停车行业、道路客运有关工作，昭通市来昆交流学习矿山生态评估办理事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通运输局（本级）部门2021年机关运行经费支出163.61万元，与上年对比减少0.94万元，主要原因分析落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费18.36万元、水费3.99万元、邮电费2.45万元、差旅费13.86万元、维修（护）费2.97万元、会议费6.83万元、培训费0.69万元、公务接待费0.13万元、工会经费5.68万元、福利费24.00万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用77.64万元、其他商品和服务支出5.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市交通运输局（本级）部门资产总额1,246,107.00万元，其中，流动资产8,281.20万元，固定资产1,632.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.69万元，其他资产1,236,179.34万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,237,697.11万元，其中固定资产减少91.90万元、其他资产增加1,236,319.40万元（均为PPP项目资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值41.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,171.82万元，其中：政府采购货物支出5.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1,166.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开，二级预算单位不涉及整体支出绩效自评，故《2021年部门整体支出绩效自评情况》、《2021年部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

昆明市交通运输局（本级）2021年无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

PPP（Public-Private Partnership），又称PPP模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式，指在公共服务领域，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。

COP15大会一般指《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议，是联合国首次以生态文明为主体召开的全球性会议。

昆明市交通运输局(本级)表20220926123320186

监督索引号53010003401200101111