监督索引号53010003401200601000

昆明市航务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市航务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市航务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市航务管理局（云南省昆明市地方海事局）是昆明市人民政府水路交通运输管理部门，在云南省航务管理局（云南省地方海事局）的指导及昆明市交通运输局的领导下，昆明市航务管理局主要负责全市辖区范围内水上交通安全监督、船舶水污染防治、水上救助打捞、船舶法定检验、船员管理、港口规划与建设、航道维护与管理、水运市场管理等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是有序推进水运基础建设。《昆明滇池航运发展规划（2020—2035年）》已完成初稿；《昆明市水运基础国土空间控制规划》完成规划编制工作。盘龙江复航项目已完成码头施工图设计批复，全线航道疏浚，桃源广场码头岸上遮挡钢结构的部分安装。已开展螳螂川通航前期工作，完成大观河复航方案编制，正开展项目可行性研究编制。东川港项目一期水下工程部分已完803米水线以下主体工程建设，累计完成投资6.06亿元。省人民政府已于6月15日批复同意由昆明市人民政府作为乌东德翻坝转运项目建设主体。2021年10月完成工可编制单位招标，12月底前完成工可报告文本编制。

二是加强监管执法。2021 年共开展执法活动清理“三无船舶”6 艘、3 艘自制浮动筏子，发现隐患 212起，已整改212项，整改率100%。2021年昆明市水运行业未发生致人死亡事故，整体安全形势平稳。

三是不断优化审批办件。办理新增船舶所有权、国籍证书各33件，办理普通船员适任证书300本、类别船员适任证96本，培训船员270名；完成6套图纸审查和277艘船舶检验；办理船舶营业运输证31件，水路运输许可5件，港口经营许可1件。完成2020年度水路运输经营者质量信誉考核工作和2021年国内水路运输及其辅助业核查工作。2021年水路运输总周转量404.07万吨公里。

四是加强应急搜救体系建设。制定了《2021年昆明市航务管理局汛期灾害防御应急预案》、《昆明市水路交通突发事件应急预案》、《昆明市航务管理局水上应急物资库管理制度》等，加强对库存设备的日常维护保养，开展地震紧急疏散和水上救援应急演练3次，认真落实24小时值班和领导带班制度。

五是认真落实河长制工作。编制完成《广普大沟2021年保护治理工作方案》，并报至昆明市滇池流域河长办公室；拟定《昆明市交通运输局2021年河长制工作方案》，联系协调市级有关部门和责任区域河长，按照市级河长工作要求开展4次巡河检查，并将巡河情况及时报送市级河长。

六是抓好污染防治，助力生态建设。2021年通过船舶污染物接收、转运及处置联单接收、转运和处置船舶生活垃圾3.991吨，生活污水219.8吨。圆满完成昆明市9艘柴油机船舶报废拆解任务。完成1艘200 客位、1 艘 150客位纯电力推进船的建造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市航务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为昆明市航务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市航务管理局部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

昆明市航务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市航务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市航务管理局部门2021年度收入合计820.85万元。其中：财政拨款收入820.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少96.54万元，减少10.52%，主要原因是2020年发生交通安全专项资金项目收入支出218.96万元，2021年无该项目。

二、支出决算情况说明

昆明市航务管理局部门2021年度支出合计820.85万元。其中：基本支出628.65万元，占总支出的76.58%；项目支出192.21万元，占总支出的23.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少96.54万元，减少10.52%，主要原因是2020年发生交通安全专项资金项目收入支出218.96万元，2021年无该项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市航务管理局机构正常运转的日常支出628.65万元。与上年对比增加19.91万元，主要原因是人员与上年对比增加人员1人（2021年有2名新进入人员，调出1名人员），导致工资、社保支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出552.13万元，占基本支出的87.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.52万元，占基本支出的12.17%。（人均27.33万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市航务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.21万元。与上年对比减少116.44万元，主要原因是2020年发生交通安全专项资金项目收入支出218.96万元，2021年无该项目。具体项目开支及开展工作情况：中国航海日活动项目预算150万元，支出2.27万元，原因是因受疫情影响，原定2021年7月10-12日开展的中国航海日活动项目发生活动时间、活动内容变动未正常开展，仅支出2.27万元；地方海事经费项目支出主要为市航务管理局招聘的4名安全监督信息员工资、航海日专项审计、宣传牌制作等共计42万元；航务管理经费支出20.39万元，主要为执法差旅费、滇池夜航评估费；法律服务经费项目开展了诉昆明市航海投资股份有限公司工作，发生支出律师服务费、保全费、诉讼费支出51.77万元；昆明市水运基础设施国土空间控制规划经费项目开展了昆明市水运基础设施国土空间控制规划报告编制工作，发生政府采购支出75.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市航务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出820.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少96.54万元，减少10.52%，主要原因是2020年发生交通安全专项资金项目收入支出218.96万元，2021年无该项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于中国航海日活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出35.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于缴交在职及退休职工的社保费。

9.卫生健康（类）支出40.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出698.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于保障昆明市航务管理局正常运转的日常支出，包括工资、机关公用经费等以及特定项目进经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴交单位在职职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市航务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.25万元，支出决算为6.80万元，完成预算的93.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.80万元，完成预算的93.79%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，要求进一步压减“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.52万元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降6.21%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年我单位无公务接待费发生，二是单位压减公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法执勤所需3辆车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市航务管理局部门2021年机关运行经费支出76.52万元，与上年对比增加2.36万元，主要原因分析2021年新增加人员1人，导致机关运行经费略有增长。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费是指为保障单位运行的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市航务管理局部门资产总额1157.99万元，其中，流动资产158.61万元，固定资产985.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少270.4万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额75.59万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出75.12万元。授予中小企业合同金额75.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010003401200601111

昆明市航务管理局表