监督索引号53010003401200301000

目录

第一部分 昆明市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家道路运输方针政策，制定全市道路运输行业的发展规划、政策和规章，对全市道路运输行业发展信息引导。维护道路运输秩序，创造公平有序运输环境，引导行业优化结构，协调发展。负责全市道路运输（含道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、物流服务、机动车停车场、洗车场、机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，对所辖县（市）区交通运输主管部门进行业务指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

负责全市除昆明主城区和呈贡、晋宁以外其余八个县（市）区的公交车和出租车经营管理。组织实施全市辖区内综合运输、重大节假日期间旅客运输和国家重点物资、紧急物资及抢险救灾物资的应急运输工作。负责全市道路运输信息统计分析，组织市场调查和预测，为各级政府及相关部门决策提供信息服务。指导道路运输行业协会工作，负责全市道路运输行业标准和技术规范的制定、交流和推广。负责履行法律、法规和规章赋予的其他职责，并完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市道路运输管理局。昆明市道路运输管理局设14个内设机构（正科级）和一个直属机构（昆明市道路运输稽查支队）、对14个县（市）区分局（正科级）实施垂直管理。

14个内设机关分别是：1.办公室、2.纪检监察室、3.财务处、4.人事处、5.安全监督处、6.车辆技术处、7.机动车驾驶员培训管理处、8.公路客运管理处、9.货运管理处、10.票据处、11.场站管理处、12.法规处、13.城乡公交处、14.信息处。

14个分局分别是：1.昆明市道路运输管理局官渡区分局2.昆明市道路运输管理局西山区分局3.昆明市道路运输管理局盘龙区分局4.昆明市道路运输管理局五华区分局5.昆明市道路运输管理局呈贡区分局6.昆明市道路运输管理局晋宁区分局7.昆明市道路运输管理局安宁市分局8.昆明市道路运输管理局宜良县分局9.昆明市道路运输管理局石林县分局10.昆明市道路运输管理局富民县分局11.昆明市道路运输管理局禄劝县分局12.昆明市道路运输管理局嵩明县分局13.昆明市道路运输管理局寻甸县分局14.昆明市道路运输管理局东川区分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市道路运输管理局2021年末实有人员编制460人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制460人（含参公管理事业编制460人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员105人），事业人员460（含参公管理事业人员460人）。与2020年年末471人相比，2021年新进9人，调出9人，辞职1人，退休10人，2021年末实有人数460人。

离退休人员194人。其中：离休2人，退休192人。

我局2021年车辆编制数为16辆，其中局机关编制数2辆，所属14个分局各有1辆车辆编制数。在编实有车辆数15辆，盘龙分局车辆报废后无在编车辆。车辆保有量为24辆，除局机关和所属分局共有15辆在编车辆外，其他9辆车情况为：省级公务用车综合保障服务平台车辆移交与托管车辆4辆，市本级参改单位留用车辆2辆，其他车辆3辆。

其中省级公务用车综合保障服务平台车辆4辆为：云ADA688轿车为富民分局在用，云ADA706轿车为富民分局在用，云A9U725轿车为宜良分局在用，云AV4933轿车为东川分局在用。市本级参改单位留用车辆2辆为：其中云AAX139轿车为盘龙分局在用，云A9U786为宜良分局在用。其他车辆3辆为：云A00000昌河微型客货两车为安宁分局在用，该车自2002年2月1日自购买之日起一直由安宁市市容市貌整顿办公室使用，本单位无车辆行车证和车辆登记证等资料。云AJ6162小型客车局机关稽查支队五大队在用，该车于2022年3月已按要求报废，云AH2498车辆于2009年下半年被盗，报案处理后公安机关一直未侦破结案，车辆无法销户，一直处于挂账状态。

第二部分 昆明市道路运输管理局2021年度部门决算表

我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。我局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。详见2021年部门决算表附件。

第三部分  昆明市道路运输管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市道路运输管理局2021年度收入合计11,610.87万元。其中：财政拨款收入11,610.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年合计收入与2020年相比收入减少42.54万元，减比达到0.37%，主要原因是单位在职人员调离、退休等原因造成在职人员减少，从而造成人员经费收入和社保缴费收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市道路运输管理局部门2021年度支出合计11,610.87万元。其中：基本支出11,292.82万元，占总支出的97.26%；项目支出318.06万元，占总支出的2.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年与2020年相比，支出减少42.54万元，减比达到0.37%。主要原因是单位在职人员调离、退休等原因造成在职人员减少，从而造成人员经费支出和社保缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,292.82万元。与上年11,412.82万元相比,减少120万元,减比1.05%。主要原因一是2021单位在职人员调离、退休等原因造成在职人员减少，从而造成机关运行经费减少，二是单位日常办公复印纸、印刷费等日常公用经费采取集中采购,从而降低办公运行成本等原因造成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,236.39万元，占基本支出的90.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,056.43万元，占基本支出的9.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318.06万元。与上年240.59万元相比增加了77.47万元，增比32.20%。主要原因一是新增物业管理费项目经费70.10万元，将局机关和所属14个分局物业管理费进行政府购买服务。二是晋宁分局采购了公务用车一辆14.58万元。其他项目支出与上年相比基本持平一致。

2021年共开展11个项目支出。一是物业管理费全年支出70.10万元，主要用于局机关及所属14个分局的保安保洁员工资，单位绿化植物日常养护等日常物业管理。将局机关及所属14个分局物业管理费纳入统一政府购买服务，进一步规范全局物业管理行为，确保物业管理工作正规有序开展。二是暂扣违法车辆停车费全年支出59.90万元，主要用于暂扣违法车辆的日常管理支出、场地费支出及管理人员工资支出。三是日常稽查工作经费支出59.15万元，主要用于日常稽查工作执法车辆租车支出。四是新增资产配置经费40.44万元，主要用于采购公务用车1辆、执法记录仪、LED显示屏等固定资产采购支出。五是昆明市道路运输核算体系研究专项经费支出19.4万元，主要用于昆明市道路运输量核算研究支出。六是交通运输执法培训、法律顾问工作经费15.13万元，主要用于交通综合执法培训、律师服务费支出。七是安全生产工作经费14.36万元，主要用于单位安全生产督查差旅费、安全生产演练、安全生产培训等支出。八是印刷服务专项经费19.33万元，主要用于单位统一采购印刷类服务支出。九是打击非法营运支出11.24万元，主要用于打击非法营运产生的邮寄费、培训费、差旅费、委托业务费等支出。十是COP15五大汽车客运站氛围营造专项经费支出7.5万元，主要用于召开COP15会议五大汽车客运站氛围营造支出。十一是运输能源消耗统计调查支出1.5万元，主要用于昆明市统计局对运输能源消耗的日常统计工作支出。

项目资金的有力保障在履行单位职能职责，做好道路安全运输等方面起到了较好的作用。主要表现为：做好春运、黄金周等重大会展及节日期间公共交通运营保障工作。在努力促进旅游客运与旅游产业融合发展，做好道路旅游客运转型升级工作，提升旅游客运服务能力和水平。配合市交运局及交科所完成立体停车场建设规划，并按规划配合完成立体停车场年度建设计划。做好洗车行业管理，进一步优化办证程序。严格执行上级环保要求，积极做好昆明市大气污染防治工作，做好黄标车及老旧车辆的治理淘汰工作，配合做好公路扬尘防治工作，配合做好我市推广使用新智能渣土车相关工作。全面推动驾培新模式改革相关工作，提升驾驶培训机构服务能力。建立社会评价体系，促进驾驶培训机构向现代服务业转型。将局机关及所属14个分局物业管理费纳入统一政府采购，进一步规范全局物业管理行为，确保物业管理工作正规有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,610.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少了42.54万元，减比达到0.37%。主要原因是单位在职人员调离、退休等原因造成在职人员减少，从而造成人员经费支出和社保缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。其中于2021年COP15五大客运站氛围营造7.50万元，用于燃油消耗的日常调查工作1.50万元。燃油消耗的日常调查工作资金每年1.5万元，主要完成昆明市统计局对燃油消耗的日常统计工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

8.社会保障和就业（类）支出697.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于我单位在职人员养老保险和职业年金等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出834.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于我单位在职人员医疗保险缴费、在职及退休人员公务员医疗统筹缴费、在职及退休重特病医疗统筹缴费、工伤及失业保险单位缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

13.交通运输（类）支出9,235.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于我单位人员经费、公用经费和项目经费支出。我单位是昆明市交通运输局的二级局，是交通运输系统公益一类执法单位。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

19.住房保障（类）支出835.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于我单位在职职工住房公积金单位缴存工作支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市道路运输管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.69万元，支出决算为48.91万元，完成预算的86.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为48.91万元，完成预算的86.28%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车购置费预算18万元，实际支出14.58万元，二是公车改革，要求进一步压减“三公”经费支出，公务用车运行维护费明显降低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数48.91万元比2020年36.33万元增加12.58万元，增长34.63%。其中：因公出国（境）费无支出，决算为0万元，变动比为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.58万元，增长34.63%。比上年增加的原因是2021年晋宁分局新购公务用车一辆，采购价为14.58万元。公务接待费支出决算数为0.00万元，变动比为0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加12.58万元，增比34.63%。其中：因公出国（境）费无支出，决算0万元，变动0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.58万元，增比34.63%；公务接待费支出决算0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因原因是2021年晋宁分局新购公务用车一辆，采购价为14.58万元。公务接待费支出决算数为0.00万元，变动比为0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48.91万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.91万元。其中公务用车运行维护费支出34.33万元，公务用车购置费14.58万元。

公务用车购置支出14.58万元，购置车辆1辆，为局属晋宁分局新购公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出34.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于日常公务用车稽查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出1,056.43万元，与上年1,169.16万元对比减少112.73万元，减比9.64%。主要原因一是我局在职人员与上年相比减少了11人，造成人员经费和社保缴费降低，与之相对应的公用经费支出减少，二是我局2021年压缩了公用经费支出,物业费、印刷费，复印纸等多项支出走政府采购,降低了采购成本,机关运行成本明显降低。机关运行经费主要用于单位日常工作的正常运转开支。

二、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我局资产总额(账面净值,下同)6,505.55万元，其中，流动资产765.87万元，固定资产4,937.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产802.29万元，其他资产0万元，具体内容详见附表。与上年相比，本年资产总额减少1,388.13万元，其中固定资产 4,937.39万元，较上年减少177.03万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值7,570.66万元；处置车辆0辆，账面原值531.52万元；报废报损资产0项，固定资产账面原值9,369.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，房屋账面原值7,570.66万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额124.94万元，其中：政府采购货物支出35.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出89.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我局没有部门整体绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》无数据，《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、公务用车：是指全市各级党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务车。

2、三公经费：三公经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项经费。

2021年昆明市道路运输管理局决算公开表20221026090136141

昆明市道路运输管理局

2021年9月19日

监督索引号53010003401200301111