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昆明市交通运输局 jtys.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2023-03-02 12:47
名 称: 昆明市交通工程造价管理局2023年预算公开
文号: 关键字: 元,万元,预算,造价,交通

昆明市交通工程造价管理局2023年预算公开

发布时间:2023-03-02 12:47 浏览次数:12
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昆明市交通工程造价管理局2023年预算公开目录

第一部分昆明市交通工程造价管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市交通工程造价管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表














昆明市交通工程造价管理局2023年

部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于成立昆明市交通工程造价管理局的批复》(昆编办复〔2011〕21号)的规定,市交通造价局的主要职能包括以下8方面:

1.贯彻执行国家、省、市关于交通工程造价管理的方针、政策和法律、法规;协助有关部门研究编制我市交通基建工程和养护工程的计价依据,并负责组织实施。负责全市uedbet,uedbet体育业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查;

2.负责参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订;

3.负责本市uedbet,uedbet体育业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查,提出审查意见,为上级审批和决策提供依据;

4.参与全市交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查,监督检查全市交通工程造价的执行情况;

5.负责本市交通建设工程造价信息网和数据库的建立与管理,定期调查、整理、发布本市的交通工程材料价格信息和政务信息,并及时上报;

6.协助开展本市工程造价人员的业务培训和资格认证工作;

7.负责调解本市工程造价方面的经济合同纠纷;

8.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

市交通造价局共设置3个内设机构,包括:造价监督处、标准定额处、综合处。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

对交通工程造价成果文件进行评审;对昆明市各县(市)区的农村公路项目进行造价监督检查工作,年终召开了造价监督工作总结会;做好各县(市)、区交通工程主要原材料价格的调查、收集、整理、统计工作,发布6期《昆明市交通工程价格指导》。

二、预算单位基本情况

市交通造价局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制9人。在职实有7人,其中: 财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入206.85万元,其中:一般公共预算206.85万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加3.04万元,主要原因分析

1.2022年年初预算部门财务总收入不包含2022年1月调整基本工资及奖励性绩效增资部分;

2.2023部门财务总收入项目支出32.00万元,与上年对比减少4.90万元。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入206.85万元,其中:本年收入206.85万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款206.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.04万元,主要原因分析

1.2022年年初预算财政拨款收入不包含2022年1月调整基本工资及奖励性绩效增资部分;

2.2023年市交通造价局财政拨款收入项目支出32.00万元,与上年对比减少4.90万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 206.85万元。财政拨款安排支出206.85万元,其中:基本支出174.85万元,与上年对比增加7.94万元,主要原因分析:2022年年初预算本级财力安排不包含2022年1月调整基本工资及奖励性绩效增资部分。项目支出32.00万元,与上年对比减少4.90万元主要原因分析:

1. 价格信息调查收集整理及印刷工作专项经费2022年本级财力安排7.40万元,2023年5.00万元,缩减2.40万元;

2. 交通工程造价监督专项经费2022年本级财力安排10.50万元,2023年6.00万元,缩减4.50万元;

3.财务工作及绩效管理专项经费2022年本级财力安排10.00万元,2023年12.00万元,增加2.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502-事业单位离退休,金额2.04万元,主要反映本单位开支的退休人员生活补助;

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额15.67万元,主要反映本单位养老保险缴费支出;

2101102-事业单位医疗,金额7.74万元,主要反映本单位基本医疗保险支出;

2101103-公务员医疗补助,金额4.90万元,主要反映本单位公务员医疗统筹支出;

2101199-其他行政事业单位医疗支出,,金额0.73万元,主要反映本单位重特病医疗统筹支出;

2140199- 其他公路水路运输支出,金额159.77万元,主要反映本单位其他公路水路运输支出;

2210201- 住房公积金,金额16.00万元,主要反映本单位缴纳住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

市交通造价局不涉及市对下转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额9.40万元,其中:政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市交通造价局2023年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市交通造价局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年持平,无增减。

(二)公务接待费

市交通造价局2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。与上年持平,无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

市交通造价局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为0辆。与上年持平,无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 办公室安保工作专项经费绩效目标

维护保障办公治安秩序,防范和处置突发事件,保持办公区域公共环境卫生。

2. 财务工作及绩效管理专项经费绩效目标

由于我单位未配备专业财务人员,为保障财务工作的正常进行,我单位与财务公司签订合作协议,由财务公司委派二名财务人员,负责我单位2023财务及人事方面的工作;积极配合主管部门及市财政局完成各项工作。

3. 交通工程造价监督专项经费绩效目标

12月底前100%完成本年度的造价成果文件审查、备案工作及预算资金使用;2023年10月份前举行一次业务培训,年度目标为年底一次性100%完成;对昆明市在建高速项目进行造价监督,并对发现的问题提出整改意见。

4. 价格信息调查收集整理及印刷工作专项经费绩效目标

对昆明市全部县(市)、区交通工程地材价格现场信息调查,并于每个双月完成价格信息的收集整理。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市交通造价局为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日市交通造价局资产总额17.27万元,其中,流动资产0.73万元,固定资产6.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产9.65万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少2.35万元,其中固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数据。


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