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昆明市交通技工学校2023年预算公开目录

第一部分 昆明市交通技工学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市交通技工学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市交通技工学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所以汽车修理、摩托车修理、汽车驾驶运用与修理、汽车营销与美容养护、汽车商务、现代物流、工程机械运用与修理、农机运用与修理、交通客运服务、城市轨道交通管理与服务等为主要专业的技工学校。长期以来学校一直招收初、高中毕业生，从事汽车驾驶与修理等专业的技能培训教育。间接对社会人员进行汽车驾驶短期培训、驾驶员职业技能短期培训，初、中、高工人技术等级培训、技师培训。多年来学校一直本着：“服务于社会”的宗旨，为社会培养了一大批汽车驾驶、汽车修理方面的技术人才，并得到了社会的好评。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、资产财务科、总务处、教务处、招生与就业处、实训中心、安技科、教学质量监控中心、教育培训中心、共青团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年完成 300 人的招生目标，其中 10%为家庭经济困难学生。

2.2023年完成社会化短期培训（包括道路运输客货运从业资格初次取证培训及继续教育培训、出租巡游汽车从业资格岗前培训考核、出租汽车网约车考核、工程机械操作培训、汽修专业技能等级培训、机动车驾驶员培训等）达到 3000 人以上。

3.加强毕业生就业工作力度，拓宽学校推荐就业渠道，鼓励学生自主择业，使就业率达到95%以上。

4.完成 2023年毕业生的技能等级评定和毕业证的办理工作，毕业率达 95%，毕业生中取证率达 98％。

5.制定2023年各专业的教务管理及教学计划、实习实训计划、社会企业实践计划、鉴定计划，并组织实施。

6. 制定2023年驾驶培训教学计划，做好学员招生、教学计划的实施、安全文明驾驶的警示教育培训、结业（毕业）工作。

7、加强对全校师生的安全管理和安全意识教育、消防安全知识培训及演练；狠抓安全管理制度的落实，坚持每周的安全大排查大整治工作；坚持每月的安全周教育培训工作；组织好“安全月”的各项活动。

8.制定 2023年全校师生开展火灾、地震、疏散演练等方案和培训方案，并按方案组织实施，全年不少于 4 次。

9.积极参加省人力和资源社会保障厅、省技工教育协会和职工教育集团、市教育体育局、团市委、市人力资源和社会保障局等有关业务部门组织开展的各种教学研究、教学竞赛、技能培训、技能大赛、志愿者等活动。

10.做好爱国主义教育和师资培训工作，继续加强教师队伍建设，注重师德修养教育，继续加强培养教师的政治素养工作，建设“一专多能”、理实“一体化”双师型高素质教师队伍，做到有计划、有过程、有成效。

11.全年开展教研教学活动不少于 9 次。

12.继续开展校园文化建设，组织全校师生开展有益学生健康成长的文体活动、传统节日主题活动、庆祝“七一”建党节、国庆节等活动、“五四”文艺表演、元旦迎新晚会、法制教育、传统礼仪教育、美食节、黑板报比赛、篮球赛、运动会、军事演练、春秋游等丰富学生课外生活，形成良好的学风、教风、校风。

13.加强学生思想政治教育、素质教育、德育教育、诚信教育和学生安全管理工作，坚持落实二十四小时管理干部值班制度、门卫值班制度、专职辅导员值班制度和履行岗位职责监管制度，并逐级签订责任书。

14.持续加强制度建设，严格规范学校管理，加强全校教职工的师德师风教育、相关警示教育，不断完善学校教职工个人工作目标绩效考核指标体系建设。

15.积极配合完成四校整合成立昆明高级技工学校以及昆明技师学院的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 66人，其中： 离休 0人，退休 66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2417.35万元，其中：一般公共预算2029.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入338.00万元，事业收入1.00万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余49.25万元。

与上年对比部门财务总收入减少117.11万元，主要原因分析：是未将学校拟享受中央负担的学生资助资金按学生人数进行测算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2078.35万元，其中:本年收入2029.10万元，上年结转收入49.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2029.10万元（本级财力2029.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.17万元。主要原因分析：一是基本支出按人数及定额提取，较上年增加98.89万元；二是本年财政拨款安排项目（含上年结转）较上年减少82.72万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2417.35万元。财政拨款安排支出2078.35万元，其中：基本支出2005.10万元，与上年对比增加98.89万元，主要原因分析：基本支出按人数及定额提取，较上年增加98.89万元；项目支出73.25万元，与上年对比减少82.72万元，主要原因分析：本年财政拨款安排项目（含上年结转）较上年有所降低。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302—中等职业教育12.77万元，主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

2050303—技校教育1785.76万元，主要用于反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工院校的资助，如捐赠、补贴等。

2080502—事业单位离退休138.72万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出158.68万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102—事业单位医疗125.09万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103—公务员医疗补助49.57万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199—其他行政事业单位医疗支出7.46万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201—住房公积金129.40万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2023年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.36万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.36万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市交通技工学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市交通技工学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市交通技工学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    无增减变化，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市交通技工学校2023年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：主要是公务用车运行维护费定额标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.消防及安技项目专项经费

项目目标：为预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护学校公共安全。做到预防为主，防消结合的方针，按照政府统一要求，部门依法监管，根据消防要求每年对消防设备和特种设施进行更新维护。

2.学生招生业务项目专项经费

项目目标：2023年学校计划招生300人。随着我省中考改革，取消中考，改为学业水平评价，初中毕业学生难以进入技校就读。为保证招生工作的顺利进行，学校必须加强招生宣传力度。

3.校园零星修缮专项经费

项目目标：校园环境，是校园文化的重要组成部分，是培养人才、提高学生综合素质、全面实施素质教育的基础。部分教学设备设施在使用过程中发生自然破损，如教室及学生宿舍的墙壁污损陈旧，门窗、课桌椅自然老化损坏，给排水管网老化渗漏，供配电设施电器老化损坏等，在一定程度上影响了教学工作的正常开展，并存在较大的安全隐患。为保障校园设施设备的正常使用，及时消除安全隐患，保持整洁有序的校园环境，为师生营造一个安全及舒适的教学学习环境，需对校园设施和建构筑物及附属设施进行经常性的检查修缮，使其保持真长安全的使用功能。

4. 学生实习项目专项经费

项目目标：学校开设有驾驶、汽车修理、汽车钣金、汽车喷涂、汽车美容、中西式烹饪、幼教、轨道等专业实习课程，2023年有700名学生将进行汽车驾驶科目的实习实训授课，其他专业实习实训将按学生人数发生相关实习培训费、实训耗材费用及实习鉴定费以及外聘实习实训教师课时费。

5. 教学业务杂费专项经费

项目目标：为保证学校2023年度工作任务的圆满完成和工作计划的顺利实施，需安排除单列支出外的各种杂项支出——教学业务杂费，确保各项后勤保障工作的顺利开展。⑴申请教学办公用品经费15.00万元；⑵教师教学用书0.50万元；⑶申请学生饮水机租用费3.60万元；⑷申请教学区水费电费45.00万元；⑸申请办税人员支出1.00万元；⑹申请校内培训外聘教师课时费0.50万元；⑺申请校园防疫消杀费2.40万元；⑻申请德育与精神文明宣传费2.00万元；⑼车辆保障费2.00万元。

6. 学生活动专项经费

项目目标：为深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要指示精神，培养各族青少年对党和社会主义的朴素感情，展现为进一步深化中国梦和社会主义核心价值观的宣传教育。学校团委本着丰富校园生活，调动学生积极性，引导蓬勃向上的学生风气，不断开展各项活动，激发学生的热情加强青年思想道德建设工作，广泛开展学雷锋志愿服务活动，传统节日文化活动，元旦、五四及建党文艺汇演，引导青少年在服务他人，奉献社会的过程中培养美好心灵、强化责任意识、提高实践能力。⑴完成元旦、五四、中秋、国庆等传统节日活动；⑵搭建演出舞台、租赁演出服。

7. 外聘教师课酬项目专项经费

项目目标：⑴以立德树人和培育工匠精神为根本，坚持提高质量、促进就业、服务发展，以培养综合职业能力为核心；

⑵以职业教育市场为导向、技能为本、就业为目的的技能人才培养为目标；

⑶坚持职业院校学制教育和培训基本办学制度，聚集技术进步和生产方式变革及新业态服务发展需要，统筹发挥政府、企业、社会、市场的协同作用，构建与经济社会发展相适应的现代职业教育体系，着力培养德智体美劳全面发展的后备产业工人和高技能人才，为昆明经济社会繁荣稳定、可持续发展提供人才支撑和智力支持；

⑷力争以企业需求为导向，提高学生的实际操作能力，帮助学生接受部分职业技能培训；

⑸面向在校学生和全体社会成员开展职业培训，为技能人才成长提供全方位多层次服务。

8. 学生实训场地租用项目专项经费

项目目标：学校课程开设有钳工专业实习，工程机械专业实习、城市轨道交通专业实习、汽车电子商务专业实习、驾训专业实习、修理专业实习、烘焙专业实习，特别是驾训专业实习，根据中华人民共和国国家标准GB/T30341-2013《机动车驾驶员培训教练场技术要求》，5.2场地道路条件的相关要求，一辆驾训实习车需要400平方米的实习场地，我校现有39辆车，共需1.6万平方米的实训场地，学校现有场地只有10000多平方米不能满足该技术要求标准。且人车也不能有效分离，造成安全隐患。因此为有效缓解场地荒和安全隐患，我校需在学校附近租赁了一块场地，用做学生实习场地使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

4.学生资助资金是指中央财政用于支持落实高等教育（含本专科生和研究生教育）、中等职业教育、普通高中教育等国家资助政策的资金，包括国家奖学金、国家励志奖学金、学生奖学金、国家助学金、免学（杂）费补助资金、服兵役国家教育资助资金、基层就业学费补偿国家助学贷偿资金、国家助学贷款奖补资金等。

中等职业学校资助范围及标准包括：

国家奖学金。奖励学习成绩、技能表现等方面特别优秀的中等职业学校全日制在校生，每年奖励2万名，每生每年6000元。

免学费。对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、城市家庭经济困难学生、民族地区学校就读学生、戏曲表演专业学生免除学费（其他艺术类相关表演专业学生除外）。城市家庭经济困难学生比例按规定分区域确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行（不含住宿费）。

国家助学金。资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按规定分区域确定。六盘山区等11个原连片特困地区和西藏、四省涉藏州县、新疆南疆四地州中等职业学校农村这生（不含县城）全部纳入享受国家助学金范围。平均资助标准每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000-3000元范围内确定，可以分为2-3档。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市交通技工学校2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是：学校为非参公管理事业单位无机关运行经费安排。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市交通技工学校资产总额1629.90万元，其中，流动资产68.41万元，固定资产1431.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产129.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.52万元，其中固定资产增加11.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53010003401200800111

部门预算公开表