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昆明市交通运输局 jtys.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2023-03-03 10:48
名 称: 昆明市公路路政管理支队2023年预算公开
文号: 关键字: 元,公路,管理,路政,预算

昆明市公路路政管理支队2023年预算公开

发布时间:2023-03-03 10:48 浏览次数:37
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监督索引号53010003401200500000

昆明市公路路政管理支队2023年预算公开目录

第一部分昆明市公路路政管理支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公路路政管理支队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市公路路政管理支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照国家法律法规、行业法规,对公路法规的宣传,保护公路路产,实行公路巡查和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为,控制公路两侧建筑红线,依法取缔违章建筑,维护公路标志、标线的完好及维护公路养护的正常秩序,及时排除路障和抢险、修复公路等,确保公路畅通、安全。

我支队除担负公路路政管理职责外,还承担昆明市治超办和国家、省、市重要领导调研及政府重大活动保通等任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、路产管理处、超限运输管理处、公路征迁保通处、法规宣教处、资财处、一大队、二大队、三大队、四大队、机动大队。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.全方位多渠道推进治超工作

一是常态化开展货车超限超载整治,继续加大百吨王、非法改装、超货箱装载三类严重超限超载车辆专项整治力度;二是加强治超工作监督检查,坚决纠正多头执法、重复处罚问题,每月不定期开展;三是持续推进治超非现场检测点建设,逐步形成治超非现场执法监控网络,实时监控货车违法超限超载违法行为并依法进行查处,拓展治理方式,提升整治效果;四是按照政府主导、部门联合、属地管理、各方参与工作机制,在属地政府统筹下,常态化开展一超四罚、责任倒查等工作。

2.落实好路产路权管理及路域环境整治任务

一是持续开展uedbet,uedbet体育业大气污染防治督导检查工作;二是加强公路路域环境卫生巡查监管,督促公路经营管理单位做好市管公路沿线产权范围内裸露垃圾清理消除工作;三是坚持每日2次巡查制度,持续对市管高速公路沿线11个停车区(加油站)开展巡查监管工作;四是指导全市路政管理机构结合县域高速公路建设实际做好路政管理接管工作,认真开展日常公路路产管理工作,依法制止和查处各类侵占公路路产路权违法违规行为。

3.持续加强法制建设及宣传工作

一是转变执法观念,为社会经济发展提供服务保障;二是健全行政权力运行制约和监督体系,进一步推进严格公正规范文明执法;三是加强路政管理法律法规业务培训,强化路政执法人员的执法水平和能力素质的培养;四是形式多样开展路政管理宣传工作,营造爱路护路的良好社会宣传氛围

4.进一步提升应急保通和安全生产管理水平

根据不同形势和工作任务,认真开展各项保通工作任务;二是进一步完善应急保通预案,扎实开展应急管理工作;三是加强安全生产工作落实,积极开展路政管理安全隐患排查,深入开展安全工作专项治理,整治安全事故隐患;四是根据上级单位关于疫情防控工作要求做好本单位疫情防控工作。

5.以政治建设为引领提高党建工作质量

一是强化理论学习,努力把理论学习成果转化为谋划发展的正确思路、促进落实的具体举措、解决问题的实际成效;二是丰富活动内容,提高组织能力,充分调动广大党员参加党建活动的积极性和主动性;三是围绕中心工作,强化科技管理手段,标准推进行政执法规范化建设,高质量推动路政管理服务工作顺利开展;四是切实转变作风,加强队伍建设,着力推动路政管理工作高效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制40人。在职实有38人,其中: 财政全额保障38人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2542.92万元,其中:一般公共预算2542.92万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少了31.20万元,减少原因:基本支出减少19.31万元,项目支出减少11.89万元。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2542.92万元,其中:本年收入2542.92万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2542.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了31.20万元,减少原因:基本支出减少19.31万元,项目支出减少11.89万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2542.92万元。财政拨款安排支出2542.92万元,其中:基本支出1442.92万元,与上年对比减少19.31万元,减少的原因主要是:协勤人员减少,公用经费压缩。

2023年本级财力安排部门项目支出1100.00万元,与上年对比减少11.89万元,增减变化的原因主要是:uedbet,uedbet体育业大气污染防治工作现场督查经费和公路应急演练及政府重大节假日保通专项经费两个项目和2022年预算持平;公路整治专项经费和昆明市治超非现场执法点设置补助资金两个项目一共增加70.50万元;治理超限运输专项经费、路政执法宣传教育培训专项经费、新增资产配置经费等6个项目一共减少82.39万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2080501行政单位离退休5.04万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.37万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2101101行政单位医疗42.11万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费

2101103公务员医疗补助25.74万元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

2101199其他行政事业单位医疗支出2.79万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

2140101行政运行1207.50万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2140102一般行政管理事务640.00万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

2140112公路运输管理460.00万元,主要反映公路运输管理支出和公路路政管理支出

2210201住房公积金77.37万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴存的住房公积金

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组,主要用于:

2140112公路运输管理311.85万元。主要用于昆明市农村公路路政管理联动协管机制补助资金项目,补助县市区确保2023年农村公路路政管理联动协管机制工作长期、稳定运行,实现农村公路路政管理的常态化、规范化、科学化。

2140102一般行政管理事务640.00万元。主要用于昆明市治超非现场执法点设置补助资金项目,补助县级开展治超非现场执法有关工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额11.70万元,其中:政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算10.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市公路路政管理支队2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计10.88万元,比上年预算数减少1.51万元,下降12.19%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市公路路政管理支队2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化,与上年持平。

(二)公务接待费

昆明市公路路政管理支队2023年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.30万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

减少变化原因:严格按照厉行节约有关要求,减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市公路路政管理支队2023年公务用车购置及运行维护费为10.88万元,较上年减少1.21万元,下降10.01%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10.88万元,较上年减少10.88万元,下降10.01%。共计购置公务用车0辆,预计年末公务用车保有量为5辆。

减少变化原因:公务用车运行维护费定额标准降低

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)昆明市治超非现场执法点设置补助资金

2023年项目预算成本控制在640.00万元以内,用于补助县级开展治超非现场执法有关工作,20231231日前完成本项工作。县级治超车道设置数达到22车道;通行货运车辆称重检测覆盖率达到100%;系统验收、检测合格率达到100%;保证2023年超限超载率控制在4%以内,违法查处案件降低率达到50%;项目可持续影响期限达到1年期;昆明市普通市民满意度达到90%

(二)昆明市农村公路路政管理联动协管机制补助资金

2023年确保本年度全市各县(区)农村公路路政管理联动协管机制工作长期、稳定运行,实现农村公路路政管理的常态化、规范化、科学化。2023年具体目标:完成昆明市县道农村公路监管里程数3416.57公里、乡道农村公路监管里程数6083.04公里、农村公路监管里程数7956.27公里;昆明市17455.00余公里保障农村公路路政管理三级联动协管机制覆盖率及2023年全市农村公路路政管理联动协管机制工作完成率达到100%;解决全市农村公路管理里程达17455.00公里沿线群众出行困难率达到90%;长期保障农村公路路面完好畅通率达到95%

(三)路政执法宣传教育培训专项经费

2023年该项目为昆明市公路路政管理支队宣传教育经费,内容主要包括路政执法人员取证培训、法律知识轮训、执法案件评查培训、业务培训费用;全市路政宣传月活动费用;购买法律服务费、交通综合执法改革新式制服更换等。2023年具体目标为:执法人员培训人数达到120人;宣传物品、宣传手册制作购买数达到5000个;执法服装配备数达到102套;全年培训次数2次;全年宣传次数5次;培训人员合格率达到100%;考试合格,取得相应证书率达到95%;全年执法纠纷、执法负面新闻发生率控制在0%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

      昆明市公路路政管理支队2023年机关运行经费102.00万元与比上年对比减少4.74万元,主要原因分析:公用经费压缩。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,昆明市公路路政管理支队资产总额318.94万元,其中,流动资产16.55万元,固定资产301.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.58万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加184.94万元,其中固定资产增加176.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数据。

监督索引号53010003401200500111

020003610昆明市公路路政管理支队20230303094743008



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