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昆明市交通运输局 jtys.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2023-03-06 15:46
名 称: 昆明市道路运输管理局2023年预算公开
文号: 关键字: 运输,道路,元,市道,预算

昆明市道路运输管理局2023年预算公开

发布时间:2023-03-06 15:46 浏览次数:102
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监督索引号53010003401200300000

昆明市道路运输管理局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市道路运输管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市道路运输管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市道路运输管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家道路运输方针政策,制定全市道路运输行业的发展规划、政策和规章,对全市道路运输行业发展信息引导;维护道路运输秩序,创造公平有序运输环境,引导行业优化结构,协调发展;负责全市道路运输(含道路旅客运输、货物运输、汽车租赁、物流服务、机动车停车场、洗车场、机动车维修检测、机动车驾驶培训)方面的行业管理及监督,对所辖县(市)区交通运输主管部门进行业务指导;负责全市除昆明主城区和呈贡、晋宁县外其余八个县(市)区的公交车和出租车经营管理;组织实施全市辖区内综合运输、重大节假日期间旅客运输和国家重点物资、紧急物资及抢险救灾物资的应急运输工作;负责全市道路运输信息统计分析,组织市场调查和预测,为各级政府及相关部门决策提供信息服务;指导道路运输行业协会工作,负责全市道路运输行业标准和技术规范的制定、交流和推广;负责履行法律、法规和规章赋予的其他职责,并完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

昆明市道路运输管理局共设置14个内设机构,包括:办公室、纪检监察室、财务处、人事处、安全监督处、车辆技术处、机动车驾驶员培训管理处、公路客运管理处、货运管理处、票据处、场站管理处、法规处、城乡公交处、信息处。

所属单位15个,分别是:

1.昆明市道路运输管理局(本级)

2.昆明市道路运输管理局官渡区分局

3.昆明市道路运输管理局西山区分局

4.昆明市道路运输管理局盘龙区分局

5.昆明市道路运输管理局五华区分局

6.昆明市道路运输管理局呈贡区分局

7.昆明市道路运输管理局晋宁区分局

8.昆明市道路运输管理局安宁市分局

9.昆明市道路运输管理局宜良县分局

10.昆明市道路运输管理局石林县分局

11.昆明市道路运输管理局富民县分局

12.昆明市道路运输管理局禄劝县分局

13.昆明市道路运输管理局嵩明县分局

14.昆明市道路运输管理局寻甸县分局

15.昆明市道路运输管理局东川区分局

(备注:县区14个分局的预算均由昆明市道路运输管理局统一编制。)

)重点工作概述

1、推进交通运输发展经济指标增长,公路运输总周转量增速(112月错月)达到12%,多式联运和运输代理业营业收入增速(错月)达到5%,汽车、摩托车等修理与维护营业收入增速(错月)15%,汽车、摩托车等修理与维护工资总额增速(14季度错季)5%

2、努力挖掘停车资源,完成新增机动车停车泊位1.5万个。

3、抓好春节、劳动节、国庆节等节日和其他重要时段的道路运输保障工作。

4、推进道路运输行业行政执法工作,按要求组织开展运输领域执法突出问题专项整治。

5、抓好打击非法营运工作、道路旅游客运市场秩序整治工作,加强客运、货运、车辆维修、驾培等行业市场监管,维护道路运输市场秩序。

6、抓好重点货运源头超限超载治理,严查货车维修环节涉嫌擅自改装的违法行为。

7、加强驾培行业监管,督促驾培机构严格落实教学大纲规定,规范投诉受理、办理流程,提高服务质量。

8、推进汽车维修电子健康档案系统建设工作,加强营运车辆技术管理,督促企业及时消除安全隐患。

9、鼓励和引导道路货物运输企业大力发展多式联运、网络货运等现代运输方式,不断提高货物运输行业服务经济社会发展的能力。

10、巩固建制村通客车成果,推动“四好农村路”高质量发展。

11、抓好道路运输行业安全生产监督管理,深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动。

12、抓好道路运输行业反恐怖主义防范工作,依法查处涉恐隐患行政案件,推进道路运输行业禁毒、防艾、涉枪涉爆整治相关工作。

二、预算单位基本情况

昆明市道路运输管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制660人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制660人。在职实有435人,其中: 财政全额保障435人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 202人,其中: 离休 2人,退休 200人。

车辆编制16辆,实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 12561.77万元,其中:一般公共预算12561.77万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少1096.67万元,主要原因分析:一是由于在职人员减少、经费压缩等原因,致使津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费比去年减少;二是由于在职人员减少和经费压缩,致使公用经费比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 12561.77万元,其中:本年收入12561.77万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12561.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1096.67万元,主要原因分析:一是由于在职人员减少、经费压缩等原因,致使津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费比去年减少;二是由于在职人员减少和经费压缩,致使公用经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 12561.77万元。财政拨款安排支出 12561.77万元,其中:基本支出11841.77万元,与上年对比减少1116.67万元,主要原因分析:一是由于在职人员减少、经费压缩等原因,致使津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费比去年减少;二是由于在职人员减少和经费压缩,致使公用经费比上年减少111.88万元;项目支出720.00万元,与上年对比增加20.00万元,主要原因分析:是根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和《昆明市交通运输局内部审计管理办法》有关规定,结合昆明市道路运输管理局工作实际,需对市运管局所属二级预算单位收支业务、会计基础、内部控制、风险管理情况、其他有关经济活动,以及离任领导干部任职期间各项经济决策、管理情况等开展全面客观地审计,并出具审计报告,客观揭示被审计单位及有关人员在预算执行、资产管理、会计监督等方面存在的问题,从而进一步规范被审计单位及有关人员各项经济行为,加强财务监督,防范内部控制风险,提高部门履职效能。故在项目经费中追加该笔经费,致使项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要于:

2080501-行政单位离退休542.16万元,主要用于离退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出925.06万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出148.45万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801-死亡抚恤22.26万元,主要用于单位遗属生活困难补助支出。

2101101-行政单位医疗608.98万元,主要用于行政单位基本医疗保险费支出。

2101103-公务员医疗补助289.08万元,主要用于公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出31.32万元,主要用于重特病医疗统筹支出及工伤保险。

2140101-行政运行8464.12万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2140102 一般行政管理事务109.03万元,主要用于单位审计及磨憨口岸国际道路运输管理站运转支出。

2149999-其他交通运输支出588.71万元,主要用于其他交通运输支出。

2210201-住房公积金832.60万元,主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下项转移支付情况

昆明市道路运输管理局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额430.38万元,其中:政府采购货物预算170.94万元、政府采购服务预算259.44万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市道路运输管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.82万元,较上年减少4.37万元,下降7.64%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市道路运输管理局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化,与上年持平。

(二)公务接待费

昆明市道路运输管理局2023年公务接待费预算为1.00万元,较上年增加0.50万元,增长100%,国内公务接待批次预计为12次,共计接待125人次。

增加原因是:由于托管磨憨口岸国际道路运输工作,接待任务增加,故2023年公务接待费预算比去年增加0.50万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为51.82万元,较上年减少4.87万元,下降8.59%。其中:公务用车购置费17.00万元,较上年减少1.00万元,下降5.55%;公务用车运行维护费34.82万元,较上年减少3.87万元,下降10%。共计购置公务用车1辆,预计年末公务用车保有量为16辆。

减少原因是:经费压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)暂扣违法车辆停车经费

项目目标:加强昆明地区道路运输的管理,促进昆明地区道路运输市场的稳定,保障交通客、货运输的安全,保护当事人的合法权益,营造一个良好的交通运输环境。

(二)物管服务专项经费

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》(云政办函〔2020〕115号)、《昆明市财政局关于规范昆明市政府购买服务的通知》(昆财综〔2020〕9号)和《2020年昆明市市本级政府购买服务指导性目录》文件要求为满足我局日常绿化、保洁、保安服务需求,保障日常工作正常开展而申报此项目。

(三)日常稽查专项经费

项目目标:为加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,根据昆明市交通运输局转发的财政部 司法部文件,编制执法服装的采购计划。2、根据中共昆明市委组织部 转发省委组织部关于贯彻落实《干部人事档案数字化技术规范》文件的的通知,各部门要大力推进干部人事档案数字化建设要求完成中层以上干部人事档案数字化。

(四)磨憨口岸国际道路运输管理站运转专项经费

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈昆明市托管西双版纳州磨憨镇共同建设国际口岸城市总体方案〉的通知》要求,昆明市采用全面、整体、长期的方式托管磨憨镇,与西双版纳州合作共建磨憨国际口岸城市,拟通过项目经费的保障确保磨憨口岸国际道路运输管理站年度工作的正常开展。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市道路运输管理局2023年机关运行经费安排1031.76万元,与上年对减少111.88万元,主要原因分析:在职人员减少及经费压缩。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,昆明市道路运输管理局资产总额6257.29万元,其中,流动资产621.63万元,固定资产4856.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产778.71万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少168.07万元,其中固定资产减少57.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

监督索引号53010003401200300111

020003611昆明市道路运输管理局20230303094830135


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