监督索引号53003401200100

昆明市交通运输局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全市综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全市综合交通运输体系专项规划。拟订全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通发展政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划。参与物流业发展战略和规划，拟订交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

3.组织起草全市综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责全市交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进机场、铁路项目建设工作。承担交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁、国际道路客货运输、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.参与国际、国内、省内航线开发，提出有关政策建议。参与协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。配合做好机场行政管理。

8.提出全市公路、铁路、水路、民航、城市轨道交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施。提出民航事业发展、民航基础设施建设、国际航线培育相关资金使用建议。负责按照规定权限审批、核准公路、地方铁路、城市轨道交通、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，参与处置市内民航突发事件及大面积航班延误等工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.市国防动员委员会交通战备办公室设在市交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作。

13.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.规划引领，交通强市路径任务更加明晰。

2.攻坚克难，综合交通经济运行保持总体平稳。

3.互联互通，综合交通基础设施建设有力推进。

4.提质增效，推动交通运输服务取得新进展。

5.信息融合，智慧交通一体化实现新突破。

6.守住底线，交通运输领域疫情防控卓有成效。

7.规范有序，法治交通建设更加透明。

8.牢记使命，平安交通建设扎实推进。

9.强化领导，效能交通建设重在日常。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市交通运输局（本级）共设置设16个内设机构和机关党委、离退休人员办公室，包括：办公室、政策法规处、综合规划处、综合建设处、重点交通工程建设办公室、综合运输处、城市静态交通建设管理处、公路处、地方铁路和轨道交通处、航务处（市水上搜救应急中心）、民航处、行政审批处、安全监管处（应急办公室）、资财审计处、科技教育处、组织人事处、机关党委、离退休人员办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市交通运输局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通运输局（本级）2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制73人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市交通运输局（本级）无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开，二级预算单位不涉及整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通运输局（本级）2022年度收入合计4,351,484,202.09元。其中：财政拨款收入4,351,484,202.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5,489,514.76元，增长0.13%。其中：财政拨款收入增加5,489,514.76元，增长0.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：1.2022年新增地方政府专项债券20.00亿元，较上年增加18.20亿元；2.受限于财力，部分年初预算资金未能下达。

二、支出决算情况说明

昆明市交通运输局（本级）2022年度支出合计4,351,484,202.09元。其中：基本支出19,624,292.00元，占总支出的0.45%；项目支出4,331,859,910.09元，占总支出的99.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,485,334.76元，增长0.13%。其中：基本支出增加884,993.73元，增长4.72%；项目支出增加4,600,341.03元，增长0.11%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1.2022年月平均在职人数较2021年月平均在职人数增加，导致基本支出增长；2.2022年新增地方政府专项债券20.00亿元，较上年增加18.20亿元；3.受限于财力，部分年初预算资金未能下达。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,624,292.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,869,992.63元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,754,299.37元，占基本支出的8.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,331,859,910.09元。其中：基本建设类项目支出1,406,870,333.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出862,636.00元，主要用于机场疫情防控组疫情防控工作、市级决策咨询研究部门重点课题、市属“两新”组织党组织党建工作等支出。

2.社会保障和就业（类）支出11,500.00元，主要用于企业军转干部节日慰问等支出。

3.城乡社区（类）支出114,282,113.08元，主要用于昆明公交集团政策性补贴、新能源公交车示范运营线路补贴、高速公路路域环境整治及第三方考评、二环及西北三环桥梁隧道检测、国家公交都市建设示范城市创建经验推广及动态评估、公共停洗车场及公交场站规划标准研究、综合货运枢纽补链强链三年实施方案编制及绩效跟踪评价、公路路网数字化管理系统等3个项目建设方案编制、自然村通村公路路面硬化等支出。

4.交通运输（类）支出2,216,703,661.01元，主要用于一般行政管理事务支出、福宜高速公路、三清高速公路、昆倘高速公路、陆寻高速公路、锦绣大街立交工程、昆明市智慧交通北斗综合应用系统建设、昆明铁路枢纽西客站、渝昆高铁（昆明段）征地拆迁、铁路运营补贴、昆明轨道交通6号线工程、昆明轨道交通公安消防特勤中队站点及其附属设施建设、PPP项目可行性缺口补助等支出。

5.其他（类）支出2,0000,000.00元，主要为昆明铁路枢纽西客站新增地方政府专项债券资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出2,274,352,089.01元，占本年支出合计的52.27%。与上年相比减少410,876,738.16元，下降15.30%，主要原因是：受限于财力，部分年初预算资金未能下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出862,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于机场疫情防控组疫情防控工作、市级决策咨询研究部门重点课题、市属“两新”组织党组织党建工作等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,362,968.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工养老保险、职工职业年金、企业军转干部节日慰问等支出。

9.卫生健康（类）支出1,140,871.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于职工医保保险等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出37,1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于昆明公交集团政策性补贴、新能源公交车示范运营线路补贴等支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出2,232,409,908.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.16%。主要用于职工工资、一般行政管理事务支出、福宜高速公路、三清高速公路、昆倘高速公路、陆寻高速公路、锦绣大街立交工程、昆明市智慧交通北斗综合应用系统建设、昆明铁路枢纽西客站、渝昆高铁（昆明段）征地拆迁、铁路运营补贴、昆明轨道交通6号线工程、昆明轨道交通公安消防特勤中队站点及其附属设施建设、PPP项目可行性缺口补助等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,425,705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,840.00元，支出决算为214,808.38元，完成年初预算的88.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179,780.00元，占总支出决算的83.69%；公务用车运行维护费支出决算34,188.38元，占总支出决算的15.92%；公务接待费支出决算840.00元，占总支出决算的0.39%，具体是国内接待费支出决算840.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,840.00元，支出决算为214,808.38元，完成年初预算的88.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100.00%[因公出国（境）费年初预算为0元]；公务用车购置费支出决算为179,780.00元，完成年初预算的99.88%；公务用车运行维护费支出决算为34,188.38元，完成年初预算的58.10%；公务接待费支出决算为840.00元，完成年初预算的21.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加196,826.56元，增长1,094.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179,780.00元，增长0%（上年无公务用车购置费）；公务用车运行维护费支出决算增加17,526.56元，增长105.19%；公务接待费支出决算减少480.00元，下降36.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.昆明市交通运输局（本级）1辆公务用车于2021年报废，经市车编办批准，2022年新购入公务用车1辆；2.因公务用车保有量增加，公务用车运行维护费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：昆明市交通运输局（本级）1辆公务用车于2021年报废，经市车编办批准，2022年新购入公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障市交通运输局执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳傣族自治州交通运输局工作组一行6人来昆鉴定勐腊县磨憨镇交通工作托管移交具体方案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通运输局（本级）2022年机关运行经费支出1,754,299.37元，增加118,223.81元，增长7.23%,主要原因是：2022年月平均在职人数较2021年月平均在职人数增加，以及2022年公务用车保有量较2021年增加1辆，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费176,116.50元、手续费971.00元、水费34,828.00元、邮电费24,292.89元、差旅费119,292.50元、维修（护）费7,000.00元、会议费56,576.00元、公务接待费840.00元、工会经费63,913.00元、福利费243,000.00元、公务用车运行维护费34,188.38元、其他交通费用897,121.50元、其他商品和服务支出96,159.60元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市交通运输局（本级）资产总额37,363,159,791.35元，其中，流动资产42,926,239.83元，固定资产16,771,023.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89,483.61元，其他资产37,303,373,044.52元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,902,089,785.73元，其中固定资产增加443,227.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,296,477.45元，其中：政府采购货物支出227,258.47元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,069,218.98元。授予中小企业合同金额3,836,090.55元，占政府采购支出总额的31.20%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市交通运输局（本级）2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53003401200101111

昆明市交通运输局本级2022年决算公开报表