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昆明市公路局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市公路局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第一部分 昆明市公路局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据市政府对昆明市公路局机构设置和主要职责的规定，昆明市公路局负责全市农村公路管理等工作。具体为：依据国家有关法规和颁布的现行技术规范、规程和质量检验评定标准、制定全市公路养护工作中长期规划和年度计划、负责履行制定、完善农村公路养护技术规范、交竣工验收及监督农村公路养护资金使用情况，为公路畅通提供养护和基金管理，组织协调有关部门开展公路应急抢险救援保通工作监督保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照《昆明市农村公路养护管理办法》要求，昆明市交通运输局定期组织开展巡查检查考核。通过检查考核，督促各县（市）区加强农村公路日常养护，加大小修保养力度，着力推进常态化、规范化养护。根据养护阶段实际，加强经常性养护、预防性养护、季节性与群众性养护相结合，确保经常性养护率，优良路率、绿化率指标，提高农村公路综合养护质量。

近年来，随着农村公路养护里程的不断增加，大中修工程资金投入力度不断加大，加之交通运输部对危桥改造、安全生命防护工程的补助力度也不断加大，为保障农村公路运营安全，养护工程实施是“必不可少”的重要任务。

（一）明确目标任务，落实管养责任；

（二）完善制度建设，强化制度约束；

（三）落实养护责任，提升养护质量；

（四）加大工程资金投入，提升公路运营水平；

（五）加强资金监管，建立养护资金长效机制；

（六）农村公路养护基础数据库及统计工作情况；

（七）“四好农村路”建设过程中“建设好”、“养护好”工作开展情况；

(八)强化应急机制,加强汛期及灾害防范应急保障，确保道路完好畅通；

(九)坚持安全第一原则，切实紧抓安全生产。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市公路局共设置3个内设机构，包括综合处、计划统计处、养护质量监督处。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市公路局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（昆明市公路局）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公路局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公路局部门2022年度收入合计25,193,028.55元。其中：财政拨款收入25,193,028.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少59,568,184.73元，下降70.28%。其中：财政拨款收入减少59,568,184.73元，下降70.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

主要原因为：2021年决算中，人员工资3941323.47元；公用经费245902.56元；农村公路养护管理223987.25元；二环西北三环项目31410000.00元，昆玉鸣泉至马金铺段26860000.00元，提升整治项目21600000.00元；昆明市公路局（本级）农村公路养护专项资金480000.00元，合计84761213.28元。2022年决算中，人员工资4475519.03元；公用经费225348.52元；农村公路养护管理92161.00元；二环西北三环项目10000000.00元，昆玉鸣泉至马金铺段为10000000.00元；昆明市公路局（本级）农村公路养护专项资金400000.00元，合计25193028.55元。2022年较2021年减少59,568,184.73元。

二、支出决算情况说明

昆明市公路局部门2022年度支出合计25,193,028.55元。其中：基本支出4,700,867.55元，占总支出的18.66%；项目支出20,492,161.00元，占总支出的81.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59,568,184.73元，下降70.28%。其中：基本支出减少513,641.52元，下降12.27%；项目支出减少60,081,826.25元，下降74.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因为：2021年决算中，人员工资3941323.47元；公用经费245902.56元；农村公路养护管理223987.25元；二环西北三环项目31410000.00元，昆玉鸣泉至马金铺段26860000.00元，提升整治项目21600000.00元；昆明市公路局（本级）农村公路养护专项资金480000.00元，合计84761213.28元。2022年决算中，人员工资4475519.03元；公用经费225348.52元；农村公路养护管理92161.00元；二环西北三环项目10000000.00元，昆玉鸣泉至马金铺段为10000000.00元；昆明市公路局（本级）农村公路养护专项资金400000.00元，合计25193028.55元。2022年较2021年减少59,568,184.73元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市公路局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,700,867.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,475,519.03元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225,348.52元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市公路局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,492,161.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.二环西北三环项目10000000.00元。主要用于二环西北三环道路、桥梁、人行天桥和西北三环隧道等的日常养护工作。

2.昆明鸣泉至马金铺段项目10000000.00元。主要用于昆玉高速段绿化、路基路面日常养护及相关安全设施的日常养护。

3.另拨付高海公司400000.00。用于公司相关路段的管理养护。

4.剩余92161.00元。用于昆明市公路局开展相关养护管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公路局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,793,028.55元，占本年支出合计的19.03%。与上年相比增加381,815.27元，增长8.66%，主要原因为人员薪级调整导致工资增加534195.56元；2021年农村管理养护项目决算为224000.00元，2022年该项目决算为92200.00元，减少131800.00元，另公用经费实施厉行节约，比2021年减少20580.29元，故2022年相较2021年总体支出增加381815.27元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出347,346.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于单位人员社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出285,598.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于单位人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出3,704,047.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%。主要用于单位人员行政运行、人员工资、社保、和单位农村公路养护管理项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出456,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公路局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市公路局厉行节约，严格压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，2022年未产生经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公路局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因：市公路局为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市公路局部门资产总额1474732555.04元，其中，流动资产305824.33元，固定资产原值665026.00元，累计折旧614595.29元，故固定资产净值为50430.71元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产：公共基础设施（昆玉高速鸣泉至马金铺段1474376300.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140000000.00元，其中固定资产增加24895.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市公路局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401200401111

昆明市公路局表20230920023822206