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昆明市交通工程造价管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市交通工程造价管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市交通工程造价管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照政府批准的“三定”方案，昆明市交通工程造价管理局是昆明市交通运输局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责本市交通建设工程价格信息网和数据库的建立和管理，定期调查发布交通工程材料价格信息和政务信息，并及时上报；负责本市uedbet,uedbet体育业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资投资估算、概算、预算的审查，提出审查意见，为上级审批决策提供依据；参与全市交通建设工程项目交竣工验收和竣工验收决算的审查，监督检查全市交通工程造价执行情况。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、造价监督工作情况

按照工作计划，市交通造价局对福宜高速、三清高速、昆倘高速进行了造价监督。针对造价监督检查中发现的问题，造价局分别签发了《整改通知》，相关部门进行了整改，回复了《整改报告》。

市交通造价局于2022年11月1日，组织召开了由各县（市）、区交运局造价管理人员参加的2022年度造价管理工作总结会，交流各县（市）、区交运局造价管理工作情况，市交通造价局通报本年度造价工作情况，对下年度造价管理工作提出要求。

2、造价成果文件评审工作情况

按照相关工程造价管理法律法规，制定印发了《公路工程概预算、最高投标限价审查工作指南》。依据《云南省交通运输工程造价管理办法》、《昆明市公路工程概预算编制和审查管理工作实施细则（试行）》，市交通造价局先后对福宜高速、三清高速、昆倘高速、乌禄高速、晋易高速、长龙高速、东格高速、渝昆高铁管线迁改工程、乌东德翻坝转运工程、西部快线工程、国道G326和G324线石林过境公路工程等项目相关造价成果文件进行了评审，按时限提交了《审核报告》。

3、《昆明市交通工程价格指导》发布工作情况

本年度造价局深入各县（市）、区砂石料厂，实地收集地材价格信息，严格按程序进行价格信息的统计、复核、评审，目前《昆明市交通工程价格指导》按计划发行6期。

4、造价业务培训工作

为深入贯彻《云南省公路工程造价监督管理办法》、《云南省交通运输工程造价定额管理办法》等文件精神，进一步提高我市公路工程造价从业人员业务能力，2022年11月1日，市交通造价局举办由各县（市）、区交运局造价管理人员参加的2022年度公路建设项目综合业务培训，邀请相关行业专家深入解读《云南省农村公路养护工程预算编制办法》，努力提升造价管理人员业务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市交通造价局共设置3个内设机构，包括：造价监督处、标准定额处、综合处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市交通工程造价管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个: 昆明市交通工程造价管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通工程造价管理局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

市交通造价局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入及使用政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

市交通造价局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入及使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

市交通造价局2022年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通工程造价管理局部门2022年度收入合计1,987,150.77元。其中：财政拨款收入1,987,150.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加152,475.85元，增长8.31%。其中：财政拨款收入增加152,475.85元，增长8.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析： 1.2022年新增退休职工一名，缴纳职业年金； 2.2022年事业单位工资调标，并补发2021年10-12月调标差额。

二、支出决算情况说明

昆明市交通工程造价管理局部门2022年度支出合计1,987,150.77元。其中：基本支出1,731,966.77元，占总支出的87.16%；项目支出255,184.00元，占总支出的12.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加152,475.85元，增长8.31%。其中：基本支出增加228,648.85元，增长15.21%；项目支出减少76,173.00元，下降22.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加主要原因：2022年新增退休职工一名，缴纳职业年金； 2022年事业单位工资调标，并补发2021年10-12月调标差额。2.项目支出减少主要原因：2021年有新增资产购置，2022年则没有。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,731,966.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,674,536.94元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,429.83元，占基本支出的3.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市交通工程造价管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255,184.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 交通工程造价监督专项经费17,008.00元，主要用于交通工程造价监督工作车辆租赁费。

2. 价格信息调查收集整理及印刷工作专项经费49656.00元，主要用于交通工程材料调查收集整理工作。

3. 财务工作及绩效管理专项经费100,000.00元，主要用于本单位2022年财务管理相关工作的费用。

4. 办公室安保工作专项经费88520.00元，主要用于办公场所物业管理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通工程造价管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,987,150.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加152,475.85元，增长8.31%。主要原因是：1.2022年新增退休职工一名，缴纳职业年金； 2.2022年事业单位工资调标，并补发2021年10-12月调标差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出213,026.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于基本养老保险缴费及退休职工职业年金缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出127,475.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1,505,274.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%。主要用于其他公路水路运输支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出141,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于缴纳职工2022年住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市交通工程造价管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通工程造价管理局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市交通工程造价管理局部门资产总额489,876.76元，其中，流动资产7,279.76元，固定资产276,117.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产206,480.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,984.76元，其中固定资产增加17,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额88,320.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,320.00元。授予中小企业合同金额88,320.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市交通工程造价管理局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401200701111

昆明市交通工程造价管理局表