监督索引号53010003401200601000

昆明市航务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市航务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市航务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市航务管理局（云南省昆明市地方海事局）是昆明市人民政府水路交通运输管理部门，在云南省航务管理局（云南省地方海事局）的指导及昆明市交通运输局的领导下，昆明市航务管理局主要负责全市辖区范围内水上交通安全监督、船舶水污染防治、水上救助打捞、船舶法定检验、船员管理、港口规划与建设、航道维护与管理、水运市场管理等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.编制发展规划。《昆明滇池航运发展规划（2020—2035年）》已完成编制，待报市生态环境局审批后即完成。《昆明市水运基础国土空间控制规划》已完成。

2.推进盘龙江复航。目前盘龙江复航项目已完成盘龙江中段复航，已开通3条航线，共15个日游航班、8个夜游航班。在受疫情影响、经济增速放缓的大背景下，“五一”期间，甚至出现一票难求现象；抖音话题播放量超2000万次。盘龙江下段复航前期工作，项目工程可行性研究报告已于2022年8月5日完成送审稿编制，取得各相关职能部门行业审查意见；项目航道通航条件影响评估报告已于2022年8月18日完成送审稿编制；社会稳定性风险评估报告文本已完成编制并通过专家评审会 。

3.开展大观河复航和螳螂川通航。螳螂川航道整治工程已完工，已完成竣工验收。大观河复航项目，社会稳定风险稳评报告已完成报告编制，并已取得市委政法委备案意见书；可研文本已取得滇管局、自规局、水务局、城管局等部门意见以及市航务局行业审查意见。大观楼新西苑码头已完成初步设计初稿编制。

4.推动东川港项目建设。一期水下工程部分已完成803米水线以下主体工程建设，已基本完成三个便民码头建设，累计完成投资8.03亿元。目前正在开展一期客运和货运码头建设。

5.协调推进乌东德翻坝转运设施。目前，金沙江下游乌东德翻坝转运设施等前期工作正加紧协调推进，工可报告已编制完成，并通过了专家评审；已取得文物保护意见书；已取得项目用地预审规划选址意见书，项目洪水影响评价及涉河方案已完成编制；项目初步设计文本初稿已完成编制；项目岸线使用合理性分析已开展工作，通航影响评价已经通过专家评审并报市交通局行政审批处；项目设计文件第三方咨询审查初稿已完成；社会稳定性风险评估报告文本已完成编制并取得备案意见书，清单拦标价编制中，用地征转报批服务单位已开展工作。与三峡集团开展了4次谈判，双方就出资协议、出资额度测算依据达成初步共识，待签订出资协议。同时根据市政府工作安排，正在开展社会投融资方案编制。

6.乌东德至白鹤滩航道建设。匡算总投资8.5亿元，航道全长219公里，其中昆明段航道长90公里、昭通段航道长87公里，航道等级Ⅲ级。项目主要内容为建设38公里变动回水区航道整治工程、航标工程、护岸工程以及配套工程。项目已启动项目用地预审和规划选址和航道通航影响评价报告编制，目前工可报告送审稿完成编制完成，并于9月16日通过云南省交通运输省厅组织的行业评审，取得行业审查意见。云南侧2个陆上养航基地已于2022年11月11日取得《云南省自然资源厅关于金沙江乌东德至白鹤滩航道建设工程项目（云南段）选址踏勘的论证意见》（分别为东川格勒养航基地、昭通黎明养航基地），并完成土地用地预审三级连报组件工作。四川侧2个养航基地《踏勘选址论证报告》已上报四川省自然资源厅待批。社会稳定风险评估已完成备案。财政风险评估报告初稿完成。

7.禄劝港二期项目（禄劝便民交通码头及客运码头）。主要内容为建设下龙门码头、皎平渡码头、水塘码头（即洪门渡码头）、海子尾巴码头、交通便民码头4个、客运码头1个，并与翻坝转运设施（禄劝港一期）的货运功能无缝衔接。项目二期工可报告已取得批复；社会稳定性风险评估报告文本已完成编制并取得备案意见书，项目规划选址和用地预审正在编制；项目初步设计阶段所需公开招标代理已完成招标工作。

8.开展乌东德库区和白鹤滩库两个库区的通航水域认定和航区划定工作。根据省航务管理局的安排，两个库区通航水域认定报告和航区划定报告已经完成文本编制，并通过专家评审，已上报省航务管理局。

9.开通草海夜航试运行，推进草海西苑码头改造工程。

10.完成一艘LNG和锂电池超级混动污染治理船舶的建造，并通过CCS的检验发证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务处、港航监督处、港务管理处、危险物品防污染管理处、船舶检验处、救助打捞处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市航务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为昆明市航务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市航务管理局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市航务管理局2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市航务管理局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市航务管理局部门2022年度收入合计9,518,487.24元。其中：财政拨款收入9,518,487.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,309,939.38元，增长15.96%。其中：财政拨款收入增加1,309,939.38元，增长15.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年增加2021年中国航海日活动经费项目104.91万元支出。二是由于办公场所搬迁，增加办公用房租用经费项目69.99万元。

二、支出决算情况说明

昆明市航务管理局部门2022年度支出合计9,518,487.24元。其中：基本支出6,131,297.97元，占总支出的64.41%；项目支出3,387,189.27元，占总支出的35.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,309,939.38元，增长15.96%。其中：基本支出减少155,187.75元，下降2.47%；项目支出增加1,465,127.13元，增长76.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年增加中国航海日活动经费项目104.91万元支出。二是由于办公场所搬迁，增加办公用房租用经费项目69.99万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市航务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,131,297.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,334,913.09元，占基本支出的87.01％；办公费、邮电费、水电费、差旅费等公用经费796,384.88元，占基本支出的12.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市航务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,387,189.27元。其中：基本建设类项目支出345,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,049,067.05元,主要用于中国航海日活动项目支出。

2.交通运输（类）支出2,338,122.22元，主要用于地方海事、航务管理、昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制、诉讼案件律师服务和金沙江乌东德至白鹤滩航道建设项目前期工作等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市航务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,518,487.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,309,939.38元，增长15.96%，主要原因一是2022年增加中国航海日活动经费项目104.91万元支出。二是由于办公场所搬迁，增加办公用房租用经费项目69.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,049,067.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于中国航海日活动项目支出。

 8.社会保障和就业（类）支出396,602.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于在职及退休职工的社保费支出。

 9.卫生健康（类）支出349,081.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工医疗保险等支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出7,296,991.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%，主要用于一是保障昆明市航务管理局正常运转的日常支出，包括工资、机关公用经费等。二是地方海事、航务管理、昆明市水运基础设施国土空间控制规划编制、诉讼案件律师服务和金沙江乌东德至白鹤滩航道建设项目前期工作等项目支出。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出426,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于昆明市航务管理局在职职工的住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,546.00元，支出决算为72,196.26元，完成年初预算的99.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算72,196.26元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市航务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,546.00元，支出决算为72,196.26元，完成年初预算的99.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为72,196.26元，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市航务管理局厉行节约，严格压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,155.62元，增长6.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,155.62元，增长6.11%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市航务管理局公务用车车龄较长，增加了运行维护成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于昆明市航务管理局执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市航务管理局部门2022年机关运行经费支出796,384.88元，增加31,206.01元，增长4.08%,主要原因是办公场所搬迁至呈贡后，水电费上涨。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费是指为保障单位运行的各项资金，包括办公费48,253.48元、水费16,336.97元、电费10,997.01元，邮电费11,711.96元、差旅费57,852.00元、维修(护)费1,386.00元、工会经费18,517.2元、福利费69,000.00元、公务用车运行维护费72,196.26元、其他交通费用419,625.00元、其他商品和服务支出70,509.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市航务管理局部门资产总额11,204,355.65元，其中流动资产874,680.47元，固定资产10,195,775.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产133,900.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少375,567.05元，其中固定资产增加335,877.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,236,867.05元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,236,867.05元。授予中小企业合同金额1,236,867.05元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市航务管理局2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53010003401200601111

2022决算公开昆明市航务管理局20230921113150531