监督索引号53010003401200501000

昆明市公路路政管理支队2022年度决算

目录

第一部分 昆明市公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策，保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为，负责公路两侧红线控制区管理，依法取缔违章建筑，规范和维护公路交通标志、标牌、标线的完好，维护公路养护作业现场秩序，组织实施违法超限运输整治和公路路政应急保通工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

强化担当意识，狠抓重点工作推进落实。一是坚决落实疫情防控要求，筑牢入昆公路卫生健康防线。根据昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组安排及要求，组织市路政管理支队先后于3月底至6月底、9月初至12月初完成两个阶段入昆高速公路收费站、停车区卫生防疫健康服务站点疫情防控工作，查验入昆人员520785人，圆满完成了相关工作任务。二是加强联动配合，常态化开展货车超限超载行为查处。以市治超办名义先后印发了年度治超工作要点、专项整治行动实施方案，召开工作部署会和专项整治工作推进电视电话会议，并每月对工作推进情况及“一超四罚”情况进行通报，超限超载治理进一步规范；2022年1至11月，全市共查处超限车辆8751辆次，卸载货物19.75万吨，查处非法改装车辆88731辆次，恢复原状30349辆次，查处货运源头企业85起，抄告超限超载渣土运输车辆106辆次。全年未发生因超载超限导致的重特大交通事故。三是坚持标准，严格执法，持续加强路产路权管理工作。认真落实日常巡查制度，不断加大路产路权管理维护力度，坚持高标准严执法，及时有效纠正和查处各类路产案件。全市依法纠正和查处各类损坏、侵占、污染、占（利）用公路路产违法行为609起，路产罚没19700元，挽回路产经济损失2075058.64元；严格落实辖区高速公路11座加油站（停车区）的服务环境和设施监督检查及“爱国卫生”7个专项行动要求，摸排并完成清理垃圾点位119处，督促运营公司清除公路沿线垃圾12.3吨，市管高速公路沿线路域环境保持了较好状态。四是强化风险防范，狠抓安全责任制落细落实。层层压实责任强化管理，及时组织传达上级指示要求，结合宣传营造浓厚安全氛围，适时组织专项检查隐患排查，有效防范和坚决遏制重特大事故，始终确保行业安全稳定。结合道路交通季节性特点，全年累计出动180人次，协同各高速公路公司应对雨雪冰冻天气公路保通工作开展3次，撒布融雪剂32余吨。完成临时性安全保通19次，确保了所辖高速公路安全畅通。

聚焦难点任务，强化统筹协调和专项整治。一是紧盯风险隐患，不断强化难点任务专项整治。针对昆玉高速入城段货车遮挡号牌逃避非现场检测、部分区域存在“百吨王”等严重超限超载违法行为情况等突出问题，组织开展专项整治，排查云A牌照超限50%以上的车辆401车次，排查云A牌照超限50%以下的车辆1423车次，查处“百吨王”超限超载车辆645辆次。二是紧盯重点区域、重点环节，强化统筹协调，不断加强工作督查指导。重点对禄劝县等治超矛盾风险较大区域，加大工作指导力度，共同研究解决疑难问题，及时有效控制和化解了隐患纠纷。三是扎实开展路政执法监督检查。采取明察与暗访、专项检查与集中检查、普遍检查与重点抽查相结合等方式，对14个县（市）区开展了不少于1次、4个直属大队每季度开展了不少于1次的执法督查，不断提升路政管理行政处罚、行政检查等执法行为规范文明程度。四是持续开展交通安全群众满意度提升宣传及执法整治工作。行政处罚案件处理过程中，严格落实行政执法包容审慎监管“减免责清单”暨“五张清单”要求内容，推广说理式执法，杜绝过度执法，以罚代管，一罚了之。截止11月底，支队已结行政处罚案件28起；轻微免于处罚案件416起，均已通过短信形式将违法事实、危害程度、整改要求告诫当事人。

创新工作思路，开拓路政管理工作新局面。一是大力推进科技治超。截至11月底，全市有10个非现场检测点建成并启用，检测车辆4784124辆次，审核确认立案车辆13434辆次，结案车辆3763辆次，处罚金额309万，管控路段超限车辆数量下降约90%以上。昆明市辖区8个超限检测站、高速公路出入口、非现场检测点数据已接入省级治超信息联网四级平台试运行。富民县、禄劝县已建成货运源头出口称重检测、视频监控数据联网，实现远程监管。二是拓宽路政执法宣传渠道。以“保防疫、保畅通、保运输、保稳定”为核心，有机结合“路政宣传月”活动和疫情防控宣传，利用《昆明日报》、“掌上春城”手机客户端发布了专题报道，同时，制作了《昆明市公路路政支队开展 2022 年路政宣传月活动》视频在“昆滇经济”推送，极大地拓宽了路政工作的社会宣传度，增进了群众对路政工作的支持和理解。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市公路路政管理支队共设置11个内设机构，包括：办公室、路产管理处、超限运输管理处、公路征迁保通处、法规宣教处、资财处、机动大队、一大队、二大队、三大队、四大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为昆明市公路路政管理支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公路路政管理支队2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员38人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市公路路政管理支队无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公路路政管理支队部门2022年度收入合计16,854,979.62元。其中：财政拨款收入16,854,979.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,713,344.66元，下降9.23%。其中：财政拨款收入减少1,713,344.66元，下降9.23%;上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是1.2022年在职职工及长期聘用协勤人员工资和社保增加;2.2022年受限于财力，部分年初预算资金未能下达。

二、支出决算情况说明

昆明市公路路政管理支队部门2022年度支出合计16,854,979.62元。其中：基本支出14,338,356.51元，占总支出的85.07%；项目支出2,516,623.11元，占总支出的14.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,713,344.66元，下降9.23%。其中：基本支出增加998,615.69元，增长7.49%；项目支出减少2,711,960.35元，下降51.87%。上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是1.2022年在职职工及长期聘用协勤人员工资和社保增加;2.2022年受限于财力，部分年初预算资金未能下达。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,338,356.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,281,442.14元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,056,914.37元，占基本支出的7.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,516,623.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出合计减少2,711,960.35元，减少51.87%。具体项目开支情况如下：

1.昆明高海公路辅道治超非现场执法检测点专项经费1,780,000.00元;

2.公路应急演练及政府重大节假日保通专项经费84,722.29元；

3.公路整治专项经费44,130.00元；

4.路政执法宣传教育培训专项经费140,320.00元；

5.新增资产配置经费211,170.00元；

6.农村公路路政管理联动协管机制专项经费83,066.88元；

7.治理超限运输专项经费114,813.94元；

8.单位内部控制建设专项经费56,600.00元；

9.uedbet,uedbet体育业大气污染防治工作现场督查经费1,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,074,979.62元，占本年支出合计的89.44%。与上年相比减少3,493,344.66元，下降18.81%。主要原因是1.2022年在职职工及长期聘用协勤人员工资和社保增加;2.2022年受限于财力，部分年初预算资金未能下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出953,831.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳职工养老保险682,873.60元，职工职业年金单位部分270,958.23元。

9.卫生健康（类）支出603,326.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出12,745,848.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。主要用于发放职工工资6,247,403.57元；支付协勤人员工资4,677,607.68元；退休人员生活补助27,300.00元;公用经费支出1,056,914.37元；公路路政管理项目经费支出736,623.11元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出771,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于缴纳职工住房公金。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,910.00元，支出决算为120,910.00元，完成年初预算的97.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算120,910.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,910.00元，支出决算为120,910.00元，完成年初预算的97.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为120,910.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年年初预算公务接待费为3,000.00元而实际工作中未产生公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公路路政管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公路路政管理支队部门2022年机关运行经费支出1,056,914.37元，减少10,084.19元，下降0.95%。减少原因是维修（护）费、物业管理费下降。部门机关运行经费主要用于办公费50,000.00元、水费44,313.00元、电费32,113.00元、邮电费7,014.65元、物业管理费109,000.00元、差旅费19,364.00元、维修（护）费22,400.00元、培训费15,600.00元、工会经费32,448.72元、福利费117,000.00元、公务用车运行维护费120,910.00元、其他交通费用400,740.00元、其他商品和服务支出86,011.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市公路路政管理支队部门资产总额3,189,399.90元，其中，流动资产165,535.12元，固定资产3,018,031.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,833.52元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,849,416.33元，其中：固定资产增加1,762,630.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,991,170.00元，其中：政府采购货物支出1,991,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,991,170.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

  《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。原因是昆明市公路路政管理支队属于昆明市交通运输局的二级局，部门整体支出绩效自评由主管局编报。

五、其他重要事项情况说明

昆明市公路路政管理支队2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                    第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401200501111

昆明市公路路政管理支队20230920025242111