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昆明市道路运输管理局2022年度部门决算

目录

    第一部分 昆明市道路运输管理局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

   第二部分 2022年度部门决算表

   一、收入支出决算表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分 名词解释

第一部分 昆明市道路运输管理局概况

一、主要职能
（一）主要职能

1.贯彻执行国家道路运输方针政策，制定全市道路运输行业的发展规划、政策和规章，对全市道路运输行业发展进行信息引导。
   2.负责全市道路运输站场基础设施建设管理。
   3.维护道路运输秩序，创造公平有序运输环境，调解运输商务纠纷，引导行业优化结构，协调发展。
   4.负责道路旅客运输、货物运输经营管理；组织实施重要节假日旅客运输；组织实施指令性抢险、救灾、战备重点物资应急运输。
   5.负责全市机动车维修市场、机动车驾驶培训行业等道路运输相关业务管理。
   6.负责全市除昆明主城区外的公交车和出租车经营管理。
   7.负责昆明市二环路以外的机动车停车场、洗车场经营管理。
   8.负责全市道路运输信息统计分析，组织市场调查和预测，为各级政府及相关部门决策提供信息服务。
   9.指导道路运输行业协会工作，负责全市道路运输行业标准和技术规范的制定、交流和推广。
  10.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述
  1.聚焦行业发展，助推社会经济发展。

（1）坚定行业信心，围绕当好排头兵的重要部署，结合工作实际梳理形成任务清单，量化、细化定性要求和定量指标，明确责任分工，分类别、分层次开展工作大竞赛，以“当好排头兵”活动为抓手助力社会经济发展。
 （2）优化营商环境，切实提升惠企便民服务水平。
 （3）加强统筹协调，千方百计保障重点运输任务。

2.加强行业管理，着力提升道路运输服务品质。

（1）强化服务意识，道路旅客运输运输能力全面加强。

（2）加强日常管理，道路货物运输进一步规范。

（3）推进“三检合一”，车辆技术管理水平有效提升。

（4）巩固通车成果，农村客运取得良性发展。
（5）加强投诉处理，推动驾培机构规范有序经营。

（6）加强法治建设，提升执法队伍专业能力。

（7）做好宣传报道，展现行业发展良好形象。

3、坚持长效机制，着力推进道路市场秩序整治。

（1）打击非法营运，净化道路运输市场环境。

（2）整治旅游客运，维护运输市场经营秩序。

（3）治理超载超限，抓好重点货运源头监管。

（4）摸排企业资质，强化无证无照经营查处。
二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市道路运输管理局设14个内设机构（正科级）和一个直属机构（昆明市道路运输稽查支队），所属分局14个，对14个县（市）区分局（正科级）实施垂直管理。

14个内设机构分别是：1.办公室（党办）、2.纪检监察室、3.财务处、4.人事处、5.安全监督管理处、6.车辆技术处、7.机动车驾驶培训管理处、8.公路客运管理处、9.货运管理处、10.票据处、11.场站管理处、12.法规处、13.城乡公交处、14.信息处。

14个分局分别是：1.昆明市道路运输管理局官渡区分局、2.昆明市道路运输管理局西山区分局、3.昆明市道路运输管理局盘龙区分局、4.昆明市道路运输管理局五华区分局、5.昆明市道路运输管理局呈贡区分局、6.昆明市道路运输管理局晋宁区分局、7.昆明市道路运输管理局安宁市分局、8.昆明市道路运输管理局宜良县分局、9.昆明市道路运输管理局石林县分局、10.昆明市道路运输管理局富民县分局、11.昆明市道路运输管理局禄劝县分局、12.昆明市道路运输管理局嵩明县分局、13.昆明市道路运输管理局寻甸县分局、14.昆明市道路运输管理局东川区分局。

（二）决算单位构成

纳入昆明市道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市道路运输管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市道路运输管理局2022年末实有人员编制660人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制660人（含参公管理事业编制660人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员435人（含参公管理事业人员435人）。
  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员200人（离休0人，退休200人）。

实有车辆编制16辆，其中，局机关编制数2辆，所属14个分局各有1辆车辆编制数。在编实有车辆15辆，其中：局机关2辆，除盘龙分局外的其余分局各1辆。    
      第二部分 2022年度部门决算表
                 （详见附件）    
   昆明市道路运输管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开，二级预算单位不涉及整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》无数据,《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市道路运输管理局部门2022年度收入合计116,955,285.90元。其中：财政拨款收入116,955,285.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年116,108,732.24元相比，收入增加846,553.66元，增长0.73%。其中：财政拨款收入增加846,553.66元，增长0.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.局机关及所属14家分局物业管理服务采购项目支出比上年增加。2.发放了职工购房补贴增加了单位实际支出。

二、支出决算情况说明

昆明市道路运输管理局部门2022年度支出合计116,955,285.90元。其中：基本支出113,186,688.01元，占总支出的96.78%；项目支出3,768,597.89元，占总支出的3.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年116,108,732.24元相比，支出合计增加846,553.66元，增长0.73%。其中：基本支出增加258,520.59元，增长0.23%；项目支出增加588,033.07元，增长18.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.局机关及所属14家分局物业管理服务采购项目支出比上年增加；2.发放了职工购房补贴增加了单位实际支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113,186,688.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出102,452,882.43元，占基本支出的90.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,733,805.58元，占基本支出的9.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,768,597.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年3,180,564.82元相比增加了588,033.07元，增长18.49%。主要原因是：1.局机关和所属14个分局物业管理服务采购项目经费比上年增加。2.新增固定资产配置经费比上年减少。2022年共开展9个项目：一是物业服务专项经费1,819,600.00元，主要用于局机关及所属14个分局的安保、保洁、绿化等日常物业管理服务支出。二是暂扣违法车辆停车经费599,000.00元，主要用于暂扣车辆的拖车费、运输卸载费、保管费、停车费等支出。三是日常稽查专项经费507,000.00元，主要用于日常稽查工作执法车辆租车支出。四是新增资产配置经费198,990.00元，主要用于采购LED显示屏、办公桌椅等固定资产采购支出。五是昆明市道路运输核算体系研究专项经费支出193,500.00元，主要用于公路运输总周转量核算研究支出。六是交通运输执法培训、法律顾问专项经费70,000.00元，主要用于法律顾问咨询服务支出。七是安全生产工作专项经费98,480.00元，主要用于安全生产督查检查差旅费、安全生产应急演练、安全生产培训等支出。八是印刷服务专项经费195,400.00元，主要用于单位统一采购印刷类服务支出。九是打击非法营运车辆专项经费86,627.89元，主要用于打击非法营运产生的法律文书邮寄费、执法人员执法培训费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出116,955,285.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加846,553.66元，增长0.73%，主要原因是：1.局机关及所属14家分局物业管理服务采购项目支出比上年增加；2.发放了职工购房补贴增加了单位实际支出。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7,637,943.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工养老保险、职工职业年金等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7,641,324.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助和重特病等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出90,123,291.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%。主要用于职工工资，办公费、水费、电费等一般公用经费及项目经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11,552,726.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于缴纳职工住房公积金及发放职工购房补贴支出。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为571,912.00元，支出决算为349,540.70元，完成年初预算的61.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算349,540.70元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市道路运输管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为571,912.00元，支出决算为349,540.70元，完成年初预算的61.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为349,540.70元，完成年初预算的90.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2022年未产生公务用车购置费。2.落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数349,540.70元比上年489,071.70元减少139,531.00元，下降28.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少145,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,269.00元，增长1.83%；公务接待费支出决算数增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因是：1.2021年我局采购了公务用车一辆，产生了公务用车购置费支出，而2022年未采购公务用车，未发生公务用车购置费支出。2.落实市委、市政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于保障市道路运输管理局及所属分局执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市道路运输管理局部门2022年机关运行经费支出10,733,805.58元，比上年10,564,315.13元增加169,490.45元，增长1.60%,主要原因是：1.局机关及附属14家分局物业管理费较2021年增加2.因疫情防控检查及接管磨憨口岸道路运输事宜导致差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,020,723.60元、咨询费5,500.00元、手续费480.00元、水费169,027.50元、电费255,091.23元、邮电费404,208.59元、物业管理费560,400.00元、差旅费804,640.00元、维修（护）费728,124.00元、培训费156,934.00元、委托业务费10,950.00元、工会经费344,598.96元、福利费1,379,583.00元、公务用车运行维护费349,540.70元、其他交通费用4,358,982.00元、其他商品和服务支出185,022.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市道路运输管理局部门资产总额62,560,410.65元，其中，流动资产6,216,284.83元，固定资产48,557,028.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,787,097.29元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年65,055,523.82元相比，本年资产总额减少2,495,113.17元，其中固定资产减少816,888.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昆明市道路运输管理局政府采购支出总额2,880,015.62元，其中：政府采购货物支出304,615.62元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,575,400.00元。授予中小企业合同金额2,880,015.62元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市道路运输管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401200301111

昆明市道路运输管理局2022年决算公开表20230922043938829