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昆明市交通技工学校2022年度决算

目录

第一部分  昆明市交通技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市交通技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1.面向全省招收应届（往届）初中、高中、职高、职专毕业生，开设汽车驾驶、汽车驾驶与修理、汽车与摩托车修理、汽车营销与美容养护、特殊焊接、茶艺、物流、物业管理与保安等专业，学制1-3年；

    2.实施校校联合、校企联合、产教联合，面向市场确定专业，培养社会需要的各种中等职业技术人才；

    3.承办相关的初、中、高级工及技师培训工作，以及交通行业从业资格的培训考核；

    4.劳动预备役人员培训；

    5.驾驶技能培训；

    6.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年省人社厅给学校下达了300人的招生目标，2022年，学校共完成了304人的招生任务，目标完成率101%；其中招收贫困学生61人，目标完成率100%。

2.2019级学生572人，就业 561人（11名同学因自身原因不能参加顶岗实习），就业率达98%，目标完成率100%。

4.2022年学生流失率为8.92%。

5.完成2022年毕业生的鉴定考核和毕业证的办理工作，2022年度共毕业（2019级）学生572人，办理毕业证书572本，办结率100%，毕业率100%。2019级毕业生鉴定考核共14个工种、2190人次，合格率99.98%。

6.学校在抓好全日制学历教育的同时，充分发挥学校的师资和设备优势，与各相关部门密切配合，广泛开展社会化短期培训工作。按照各相关单位的要求，严格考勤和相关考核，力争通过培训提高培训人员的综合素质。截至2022年12月31日，共完成短期培训：18761人，其中：道路运输客货运驾驶员从业资格继续教育58人，出租汽车巡游车驾驶员从业资格培训53期考核5579人，网约车驾驶员从业资格考核13124人，完成率600%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、招生与就业处、驾驶实习培训中心、修理实习培训中心、财务科、学保科、安全技术科、共青团委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市交通技工学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市交通技工学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通技工学校2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆30辆。其中1辆为有编制公务用车，其余29辆为教学实习用无编制车辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

空表备注说明：

1.昆明市交通技工学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昆明市交通技工学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.昆明市交通技工学校属二级预算单位整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开，学校不涉及整体支出绩效自评，《2022年部门整体支出绩效自评情况》《2022年部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通技工学校2022年度收入合计24,324,491.27元。其中：财政拨款收入23,166,581.84元，占总收入的95.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,157,909.43元（含教育收费1,157,909.43元），占总收入的4.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,856,313.73元，增长8.26%。其中：财政拨款收入增加1,918,404.30元，增长9.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少62,090.57元，下降5.09%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是因新晋人员和退休人员追加人员经费和社会保障经费；二是一般公共预算收入中学生资助资金拨付数大于预算数；三是因疫情影响，停工停厂造成事业收入（非税收入）项目不能按期完成。

二、支出决算情况说明

昆明市交通技工学校2022年度支出合计24,324,491.27元。其中：基本支出18,909,131.34元，占总支出的77.74%；项目支出5,415,359.93元，占总支出的22.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,856,313.73元，增长8.26%。其中：基本支出增加2,138,763.37元，增长12.75%；项目支出减少282,449.64元，下降4.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是因新晋人员和退休人员追加人员经费和社会保障经费；二是一般公共预算收入中学生资助资金拨付数大于预算数；三是因疫情影响，停工停厂造成事业收入（非税收入）项目不能按期完成。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市交通技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,909,131.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,084,442.24元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费824,689.10元，占基本支出的4.36％。日常公用经费人均支出1.04万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市交通技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,415,359.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.新增资产配置专项经费，金额1，190，535.00元，用于购置教学软件、办公椅等；

2.招生业务专项经费，金额120，000.00元，用于招生宣传资料的制作；

3.教师培训业务专项经费，金额26，743.20元，用于教师队伍建设，提升教师素质；

4.教学业务杂费专项经费，金额73，322.23元，用于保障教学正常运转；

5.外聘教师课酬项目专项经费，金额83，000.00元，用于满足教学实习多专业教学；

6.消防及安技项目专项经费，金额50，000.00元，用于保障学校消防安全工作；

7.校园零星修缮专项经费，金额7，596.00元，用于保障教学正常运转；

8.学生活动专项经费，金额29，524.00元，用于开展学生活动；

9.学生奖助学金专项经费，金额32，220.00元，用于奖励优秀学生；

10.学生实习项目专项经费，金额529，420.85元，用于教学实习培训；

11.学生实训场地租用项目专项经费，金额270，000.00元，用于满足教学实习场需要；

12.中等职业学校免学费补助资金，金额3，002，998.65元，用于对学生的资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通技工学校2022年度一般公共预算财政拨款支出23,166,581.84元，占本年支出合计的95.24%。与上年相比增加1,918,404.30元，增长9.03%，主要原因分析：一是因新晋人员和退休人员追加人员经费和社会保障经费；二是一般公共预算收入中学生资助资金拨付数大于预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出19,215,972.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于学校教职工的工资福利支出、维持学校正常运转的公用经费的支出和开展业务教学活动的项目支出。2022年全年教职工工资福利支出12，515，288.19元，公用经费支出824，689.10元，对个人和家庭的补助1，618，545.00元（退休人员生活补助和退休重特病保险），项目支出4，257，450.50元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,554,474.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出1,074,719.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于一是在职职工事业单位医疗保险缴费支出707，658.29元；二是在职职工公务员医疗补助缴费支出329，915.43元；三是在职职工重特病保险缴费支出37，146.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,321,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23，600.00元，支出决算为2,264.58元，完成年初预算的9.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,264.58元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市交通技工学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23，600.00元，支出决算为2,264.58元，完成年初预算的9.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,264.58元，完成年初预算的9.60%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是公务用车为新能源车，运行维护费低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少145,073.44元，下降98.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少144,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,073.44元，下降32.16%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2022年学校未购置公务用车；二是公务用车为新能源车，运行维护费低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通技工学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：学校为非参公管理事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市交通技工学校资产总额31，711，453.27元，其中，流动资产684，052.22元，固定资产29，546，801.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1，480，600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，083，515.00元，其中固定资产增加1，083，515.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值122，843.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,003,600.00元，其中：政府采购货物支出617,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出385,800.00元。授予中小企业合同金额1,003,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

昆明市交通技工学校为二级预算单位整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开，学校不涉及整体支出绩效自评，故《2022年部门整体支出绩效自评情况》《2022年部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

学生资助资金是指中央财政用于支持落实高等教育（含本专科生和研究生教育）、中等职业教育、普通高中教育等国家资助政策的资金，包括国家奖学金、国家励志奖学金、学生奖学金、国家助学金、免学（杂）费补助资金、服兵役国家教育资助资金、基层就业学费补偿国家助学贷偿资金、国家助学贷款奖补资金等。

中等职业学校资助范围及标准包括：

（一）国家奖学金。奖励学习成绩、技能表现等方面特别优秀的中等职业学校全日制在校生，每年奖励2万名，每生每年6000元。

（二）免学费。对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、城市家庭经济困难学生、民族地区学校就读学生、戏曲表演专业学生免除学费（其他艺术类相关表演专业学生除外）。城市家庭经济困难学生比例按规定分区域确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行（不含住宿费）。

（三）国家助学金。资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按规定分区域确定。六盘山区等11个原连片特困地区和西藏、四省涉藏州县、新疆南疆四地州中等职业学校农村这生（不含县城）全部纳入享受国家助学金范围。平均资助标准每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000-3000元范围内确定，可以分为2-3档。

监督索引号53010003401200801111

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