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昆明市交通建设工程质量监督局2022年度决算

目录

第一部分 昆明市交通建设工程质量监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市交通建设工程质量监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照交通运输部统一规划、分级管理的原则，昆明市交通运输局下设市交通质监局，受市交通运输局委托负责全市公路水运工程质量监督，指导各县（市）区、管委会交通运输主管部门及其所属质监机构质量监督工作。

2.根据三定方案，市交通质监局依据国家法律、行业法规、强制性技术标准及条文、相关规范、规程、技术标准、设计文件和合同文件等，对全市辖区内公路的新建、改建及养护大修工程（包括100公里以下的高速公路、一级公路、二级公路、县乡公路、一般经济干线公路及农村公路）、水路（包括航道、码头、港口）工程及客运站建设工程的设计、施工、监理、试验检测、材料供应等从业单位在工程实施阶段代表政府依法进行强制性的监督管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.质量监督

按照各项目质量监督计划，对在建公路进行质量督查；对已经完工项目进行检测和鉴定；对全市农村公路质量进行检查。

2.安全监管

依照安全生产有关的政策、法规，做好昆明市交通运输局管辖范围内公路工程施工安全的监督管理工作；按年计划展开督查；依据昆明市交通运输局文件规定出具大气污染督查报告。

3.资质管理

加强工地试验的监管备案工作，进一步做好在建监督项目的工地试验室管理工作，加大巡查力度，确保工地试验室按照相关规定开展工作，同时做好新开工项目的试验室备案审查管理工作。

4.交（竣）工检测鉴定

根据项目建设推进情况，计划完成竣工检测鉴定、交工检测鉴定项目的交（竣）工质量检测鉴定工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、监督科、检测科、安全科、资质管理科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市交通建设工程质量监督局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：昆明市交通建设工程质量监督局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市交通建设工程质量监督局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注： 1.昆明市交通建设工程质量监督局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市交通建设工程质量监督局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市交通建设工程质量监督局部门2022年度收入合计8,726,532.43元。其中：财政拨款收入8,726,532.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,553,532.58元，增长41.37%。其中：财政拨款收入增加2,553,532.58元，增长41.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是，基本支出中由于2022年度新增职工一人，基本支出中工资福利支出有所增加；项目支出中新增重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费，项目支出有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市交通建设工程质量监督局部门2022年度支出合计8,726,532.43元。其中：基本支出5,956,298.27元，占总支出的68.26%；项目支出2,770,234.16元，占总支出的31.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,553,532.58元，增长41.37%。其中：基本支出增加920,034.92元，增长18.27%；项目支出增加1,633,497.66元，增长143.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出中由于2022年度新增职工一人，基本支出中工资福利支出有所增加；项目支出中新增重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费，项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市交通建设工程质量监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,956,298.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,675,069.33元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281,228.94元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市交通建设工程质量监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,770,234.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：昆财预〔2022〕2号，昆财建〔2022〕1号新增资产配置经费支出数为13,398.00元；昆财预〔2022〕2号，昆财建〔2022〕1号质量强市与资质管理专项经费支出数为35,623.00元；昆财预〔2022〕2号，昆财建〔2022〕1号交通建设安全管理及大气污染防治补助经费支出数为197,141.00元；昆财预〔2022〕2号，昆财建〔2022〕1号交通建设工程质量督查专项经费支出数为653,863.00元；昆财预〔2022〕2号，昆财建〔2022〕1号重点公路工程竣工质量检测鉴定专项经费1,870,209.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市交通建设工程质量监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,726,532.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,553,532.58元，增长41.37%，主要原因是交通运输（类）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出573,910.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出507,438.08元，机关事业单位职业年金缴费支出66,472.03元。

9.卫生健康（类）支出425,311.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于行政事业单位医疗，其中事业单位医疗260,888.86元，公务员医疗补助149,748.35元，其他行政事业单位医疗支出14,674.30元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出7,169,182.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及履行交通职能专项经费的项目支出，其中基本支出4,398,948.65元，项目支出2,770,234.16元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出558,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于职工住房公积金支出，为558,128.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,800.00元，支出决算为54,514.89元，完成年初预算的76.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算54,514.89元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市交通建设工程质量监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,800.00元，支出决算为54,514.89元，完成年初预算的76.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为54,514.89元，完成年初预算的76.99%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,731.00元，下降12.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,731.00元，下降12.42%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市交通建设工程质量监督局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市交通建设工程质量监督局部门资产总额2,885,894.33元，其中，流动资产262,419.33元，固定资产2,623,475.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,442.00元，其中固定资产增加88,442.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值249,339.26元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,861,738.96元，其中：政府采购货物支出19,237.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,842,501.16元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

备注：昆明市交通建设工程质量监督局整体支出绩效自评由上级主管部门昆明市交通运输局合并公开，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

昆明市交通建设工程质量监督局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401200901111

昆明市交通建设工程质量监督局表20230921094711520